FAQs - Suporte técnico

Cross Segmentos - Totvs Backoffice Protheus - SIGACOM - Como fazer a entrada de uma Devolução Compra ( NF Saida ) que não foi aceita pelo fornecedor ?


Dúvida
Fiz a compra de um material e tive que realizar a devolução dele porém o fornecedor não aceitou a devolução (seja por divergência de acordo comercial ou erro de emissão de nota fiscal).

Como fazer a entrada dessa devolução para que seja possível refazer a devolução corretamente?

OBS: CASOS EM QUE IRÁ RETORNAR NOTA FISCAL E PRODUTO

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Compras - Todas as versões


Solução


Por padrão não temos o conceito de dar entrada em uma devolução sendo o próprio documento uma devolução.

Porém um paliativo nesse sentido seria:

-Fazer a entrada da nota fiscal como tipo "N"

- Puxar o cadastro de fornecedor normalmente

-Digitar as informações normalmente de produto, valor e quantidade
-No campo nota fiscal origem na linha do item informar a nota origem e série origem, somente de forma informativa, digitar os números da nota e série da nota de devolução (que está querendo cancelar).

Essas informações serão somente informativas.

Sendo assim o modo paliativo acima atenderia a necessidade.

Veja a documentação abaixo sobre esses casos:

O fornecedor pode recusar o recebimento do produto?



Para fazer uma nova entrada deve fazer outro pedido de compra , refazer a entrada e assim gerar uma devolução correta.

 

Saiba Mais :

PÁGINA CENTRALIZADORA COMPRAS 

Mais Artigos Materiais - Compras (SIGACOM)

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