Dúvida
Fiz a compra de um material e tive que realizar a devolução dele porém o fornecedor não aceitou a devolução (seja por divergência de acordo comercial ou erro de emissão de nota fiscal).
Como fazer a entrada dessa devolução para que seja possível refazer a devolução corretamente?
OBS: CASOS EM QUE IRÁ RETORNAR NOTA FISCAL E PRODUTO
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Compras - Todas as versões
Solução
Por padrão não temos o conceito de dar entrada em uma devolução sendo o próprio documento uma devolução.
Porém um paliativo nesse sentido seria:
-Fazer a entrada da nota fiscal como tipo "N"
- Puxar o cadastro de fornecedor normalmente
-Digitar as informações normalmente de produto, valor e quantidade
-No campo nota fiscal origem na linha do item informar a nota origem e série origem, somente de forma informativa, digitar os números da nota e série da nota de devolução (que está querendo cancelar).
Essas informações serão somente informativas.
Sendo assim o modo paliativo acima atenderia a necessidade.
Veja a documentação abaixo sobre esses casos:
O fornecedor pode recusar o recebimento do produto?
Para fazer uma nova entrada deve fazer outro pedido de compra , refazer a entrada e assim gerar uma devolução correta.
Saiba Mais :
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