TOTVS Varejo - Supermercados - Pedido de Venda - Informar desconto em nota fiscal

Tempo aproximado para leitura: 00:03:00 min

Dúvida
Como setar o desconto aplicado no pedido de venda para nota fiscal.

Ambiente
TOTVS Varejo - Supermercados - Pedido de venda - Todas as versões

Solução
Passo 1: Cadastro do CGO

1. Acesse o módulo WEB;
2. Acesse o menu Global;
3. Acesse a opção Cadastros;
4. Acesse a aplicação Código Geral de Operação;
5. Selecione o CGO desejado;
6. Nos 3 pontos da lateral direita clique em Editar e após clique em Continuar;
7. Acesse o submenu Uso Operacional;
8. No campo Informação do Preço ajuste a configuração para o valor Digitado.
   

Passo 2: . Parâmetros do Dealer

1. Acesse o módulo Parâmetro;
2. Acesse o menu Dealer;
3. Acesse a aplicação Parâmetros do Dealer;
4. Selecione a empresa desejada;
5. Acesse a aba Pedido de Venda;
6. No campo, Gera valor de Desc. do Pedido para NF, ajuste o valor para a opção Conforme Definido no Seguimento da Venda ou para a opção Gera;
   
7. Clique em Atualizar - <F4> para salvar as alterações.

Passo 3: Cadastro do Segmento

Caso, nos parâmetros do Dealer tenha optado por utilizar a operação por segmento, selecionando a opção Conforme Definido no Seguimento da Venda, realize os passos abaixo:

1. Acesse o módulo Parâmetro;
2. Acesse o menu Dealer;
3. Acesse a aplicação Segmento;
4. Selecione o Segmento desejado;
5. No campo, Gera Vlr Desc do Pedido para NF ajuste o valor para Gera;
   
6. Clique em Atualizar - <F4> para salvar as alterações.

Passo 4: Pedido de Venda (Venda Balcão)

1. Acesse o módulo Pedido de Venda;
2. Realize a criação de um novo pedido de vendas, através da opção F2 Novo;
3. Confirme se o segmento inserido, é o segmento configurado anteriormente, caso não, insira o segmento desejado (à depender da configuração utilizada na aplicação Parâmetros do Dealer);
4. Insira o CGO parametrizado com o campo Informação do Preço parametrizado como Digitado;
5. Na parte inferior deverá constar a opção Gera Vlr de Desconto do Pedido para NF, ajuste caso necessário;
   
6. No campo Preço Pedido insira o valor do produto com desconto conforme necessário;
   
7. Clique em F6 Fatura para realizar o faturamento.

Passo 5: Nota Fiscal

1. Consulte a nota fiscal gerada, nela é possível verificar que o valor foi devidamente lançado na DANFE.