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Dúvida
Qual é a tratativa indicada no lançamento da NFD - Nota Fiscal de Devolução de venda de Exportação, para que o titulo estornado no ACR - Contas a Receber seja gerado com o valor da moeda do processo e também seja possível reutilizar o mesmo pedido de venda para novo faturamento?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Exportação (MEX) - Todas as versões
Solução
No programa EX0180 - Parâmetros de Exportação, pasta Contab, marque o parâmetro Atualiza Valores Processo de Exportação no quadro Devolução:
Com este parâmetro marcado, no momento do lançamento da nota fiscal de devolução da venda de exportação na rotina do módulo de Recebimento, serão adotadas as seguintes tratativas:
- na geração do estorno do titulo no ACR enviará o valor na taxa do processo e não em reais;
- eliminará o relacionamento do processo com o embarque, permitindo assim reutilizar o pedido de venda para um novo faturamento;
- atualizará também a quantidade das entregas do processo de exportação com base no saldo não devolvido: Quantidade pedida do processo de exportação menos a quantidade devolvida. Caso o parâmetro não esteja marcado, então deverá ser realizada a atualização manual ou clicar no botão Atualizar localizado no programa EX0190 - Relacionamentos do Processo de Exportação e no EX0190N marcar a opção Origem das Informações Atualização do Processo como Nota fiscal, sendo que este botão deverá levar em consideração a quantidade faturada menos à quantidade devolvida.
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