Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - FF - Como disponibilizar CST's de PIS/COFINS em diferentes Tipos de Operação em Lançamento de F100

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Dúvida

Como disponibilizar CST's de PIS/COFINS em diferentes Tipos de Operação em Lançamento de F100?

Ambiente

TOTVS Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Fiscal Flex - A partir da versão 6.10.00.06

Solução

De acordo com o Guia Prático do SPED Contribuições, o Lançamento de F100 (Demais Documentos/Operações) lançados com o Tipo de Operação 1 devem ser associados a CST's de Tributação, enquanto o Tipo de Operação 2 a CST's de Não Tributadas.

Para que estas associações estejam corretas siga os passos abaixo:

1. Acesse o Lançamento de F100 (Demais Documentos/Operações) no caminho abaixo;
   
   
   
   
2. Após localizar o lançamento, este estando com o Tipo de Operação 1 (Operação Representativa de Receita Auferida Sujeita ao Pagamento da Contribuição...), devem estar disponibilizados as CST's de Tributação de PIS/COFINS, conforme exemplo abaixo;
   
   
   
   
   
   
3. Caso sejam mostrados CST's Não Tributadas para o Tipo de Operação 1, acesse o caminho abaixo para  o Cadastro de CST de PIS/COFINS;
   
   
   
   
4. Na tela que se abriu, clique em Procurar e busque pela CST que aparece erradamente no Tipo de Operação 1, em seguida desmarque a flag Indica que existe Tributação, conforme exemplo abaixo;
   
   
   
   
5. Faça o procedimento da etapa 4 para a mesma CST tanto no Cadastro de PIS quanto de COFINS;
6. Em seguida saia e abra novamente o FiscAll Flex;
7. Acesse o Lançamento de F100 e confira se a CST recém ajustada não aparece para o Tipo de Operação 1;
8. As CST's  Não Tributadas, ou seja, com a flag "Indica que existe Tributação" DESMARCADA no Cadastro de CST de PIS/COFINS, conforme exemplo abaixo, estarão disponíveis no Lançamento de F100 para o Tipo de Operação 2;
   
   
   
   
   
   
   
   
9. Caso alguma CST de PIS/COFINS de tributação esteja aparecendo para o Tipo de Operação 2, a flag "Indica que existe Tributação" deve estar MARCADA no cadastro de CST, conforme exemplo abaixo;
   
   

Importante

As CST's que devem de fato ser associadas aos Tipos 0, 1 e 2 devem ser conferidas no Guia Prático do SPED Contribuições, caso tenha dúvida sobre esta informação, consulte o setor fiscal do hotel.