Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT - Como emitir uma remessa de comodato no módulo Faturamento

A Nota de Comodato é caracterizado como  um empréstimo de produto ou bem a terceiros. 

Dentro módulo faturamento, sendo o próprio cliente quem está emprestando, o processo que deverá ser efetuado da seguinte forma:

1 - Pedido de vendas (mata410)do tipo N- normal;

2-Informe o cliente para quem se efetuará o empréstimo;

3- Informe a condição de pagamento (a informação é necessária,  devido o campo ser obrigatório o preenchimento no pedido de venda);

4-Informe o produto na linha item do pedido;

5- Informe um TES (mata080)que controla poder de terceiros remessa, movimentação de estoque igual a sim e não gera financeiro;

6-Confirme o Pedido, libere-o e fature-o.

O retorno do bem se dará através de :

1-Inclusão de Nota de entrada (mata103) do tipo B- benficiamento;

2-Utilize um TES que deverá controlar poder de terceiros devolução, movimentação de estoque igual a sim e não gerar financeiro;

3- Em outras ações, selecione a opção origem para selecionar os dados de terceiros da nota de origem.

4- Confirme as informações de terceiro e salve a nota de entrada para gerar o retorno do empréstimo.

Em caso de cobrança do tempo do empréstimo, deverá emitir um pedido do tipo Normal, com TES que não controla poder de terceiros, não movimenta estoque e só movimenta financeiro. 

 Mais detalhes e exemplos do processo, acesse a FAQ de Poder DE/EM Terceiro, aba empréstimos.