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Ocorrência
Ao importar a nota via EDI - Electronic Data Interchange ocorre a mensagem Ordem compra nao cadastrada,pedido e item X ou Nao ha progr.entr. Firme p/fornec., OC:  Item X.

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento - Versão 12

Causa
Essa mensagem ocorre quando o Sistema não localiza a ordem de compra ou programação de entrega da ordem para a nota, pois não há ordem de compra informada para a nota.

Solução
Ao importar a nota pelo EDI, é possível incluir a nota sem informar a ordem e pedido de compra.
Neste caso é necessário que o CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações da nota que está sendo importada, esteja cadastrado no SUP0600 - Códigos Fiscais com o campo Tipo entrada como 2 - Transferência, 4 - Industrialização ou 6 - Outras Entradas.
Desta forma o Sistema irá incluir a nota, sem buscar os dados da ordem de compra.