WINT - Como excluir o ICMS da base do PIS e COFINS para NF-e e NFC-e , sem numero de processo

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Dúvida
Como excluir o ICMS da base do PIS e COFINS para NF-e e NFC-e , sem numero de processo?

Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 14 - Faturamento -  A partir da versão 30

Solução
Para excluir o ICMS da base de PIS e Cofins , sem o numero do processo, basta seguir as orientações abaixo:

1. Atualize a rotina 4001 - Cadastrar Tributação PIS/COFINS para as versões abaixo ou superiores;

• 30.1.7.8
• 30.3.4.9
• 30.4.0.10

Sobre a opção Excluir ICMS da base de PIS/COFINS da 4001:

• Ao atualizar a 4001 ela virá marcada
• Na inclusão de um cadastro ela virá desmarcada

2. Atualize a rotina 560 - Atualização Mensal, atualizar banco de dados ( pcinftab), para ultima versão disponível no CCW;

3. Execute as tabelas PCTRIBPISCOFINS e PCTRIBPISCOFINSVIGENCIA, se estiver  na versão 30.1. Caso esteja nas versões 30.3 e 30.4 a atualização será na rotina 814 do Winthor Anywhere (WTA);

Caso não saiba atualizar, objetos e tabelas através da rotina 814, clique aqui e veja o passo a passo de instalação da 814 através da rotina 801 e de como atualizar as opções.
WINT - Qual a utilidade da nova rotina de atualização do banco de dados do Winthor a rotina 814

Se após instalada a rotina 814, apresente o erro 403 por falta de permissão para acesso, utilize a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina e dê permissão para o seu usuário.

4. Atualize a rotina 500- Atualizar Procedure, para última versão disponível no CCW;

5.  Execute a opção 28 - Pacote de Regras fiscais (FISCAL) Se tiver na versão 30.1. Caso esteja na versão 30.3 ou superior, deverá atualizar o objeto FISCAL na rotina 814 no WTA;

Lembrando que é necessário possuir uma base configurada para emitir nota a calcular PIS/CONFINS;

6. Atualize rotina 1097 - Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico, para versões abaixo ou superiores;

• 30.1.38.2
• 30.3.19.2
• 30.4.0.91

7. Acesse a rotina 1097 e verifique se existem movimentações de PIS/COFINS com o parâmetros 4086 e 4088 preenchidos;

8. Gere o SPED: Geração do arquivo SPED Contribuições;

A rotina 1097 somente gerará os registros de Processo Referenciado (C111, C188 etc.) se o usuário preencher os parâmetros 4085, 4086 e 4088;

9. Atualize as rotinas a partir das versões informadas conforme segue:

- 1000 - Processamentos Fiscais:

• 30.1.26.2
• 30.3.17.2
• 30.4.0.45

- 1008 - Manutenção de notas fiscais de saída:

• 30.1.16.4
• 30.3.9.4
• 30.4.0.20

- 1460 - Pré-Cadastro de NFe:

• 30.1.23.2
• 30.3.13.3
• 30.4.0.38

- 1458 - Mensagem Adicional NF-e:

• 30.1.4.10
• 30.3.4.11
• 30.4.0.10

Importante

• As rotinas 1000 - Processamentos fiscais e 1008 - Manutenção de nota fiscal de saída foram alteradas para chamar a dependência do pacote FISCAL. Anteriormente para definir a exclusão da base de PIS/COFINS era verificado os parâmetros 4085, 4086, 4087 e 4088 da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. A nova regra verifica apenas o parâmetro 4085.
  
  
• Caso possua número do processo, basta seguir as orientações do link WINT - Como excluir o ICMS da base do PIS e COFINS para NF-e e NFC-e
  
  
• Para que que a exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS seja aplicado para notas emitidas antes da atualização do sistema, basta rodar o recálculo do PIS/COFINS da nota fiscal na rotina 1008 - Manutenção de nota fiscal de saída ou caso queira atualizar várias notas, deverá utilizar a rotina 1000 - Processamentos fiscais na opção 02 - Recálculo de PIS/COFINS na aba Opções Acessórias informando o período e o tipo de nota fiscal.