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Dúvida
Como calcular PIS/COFINS ST no total da NF?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - Todas as versões
Solução
Para fazermos o calculo do PIS/COFINS por ST, precisamos Criar os campos na SB1
Parâmetros
MV_B1CPSST = B1_PPSSTCG
MV_B1CCFST = B1_PCFSTCG
MV_PUPCCST = B1_PUPCCST
Colocar no cadastro de produto informar a alíquota do PIS/COFINS apuração e PIS/COFINS ST
TES
- Campo PIS/COFINS (F4_PISCOF) igual a 4= Não Considera
- Campo Cred.PIS/COF (F4_PISCRED) igual a 4= Calcula
- Campo Sit. Trib. PIS (F4_CSTPIS) igual a 05
- Campo Sit. Trib. COF (F4_CSTCOF) igual a 05
- Campo PIS/COF ST (F4_PSCFST) igual a 1= Sim
- Campo Tp Reg (F4_TPREG) igual a 2= Cumulativo
exemplo de calculo
Uma venda onde o preço unitário de venda no varejo seja R$ 5,00, e quantidade de 10.000 unidades, totalizando um valor de R$ 50.000,00, o cálculo ficará da seguinte forma:
PIS
- Base de cálculo do PIS: R$ 50.000,00 * 3.42 = R$ 171.000,00
- Valor do PIS: R$ 171.000,00 * 0,65% = R$ 1.111,50
COFINS
- Base de cálculo da COFINS: R$ 50.000,00 * 2,9169 = R$ 145.845,00
- Valor da COFINS: R$ 145.845,00 * 3% = R$ 4.375,35
Após a NT005 será gravado campo CD2_PSCFST
O campo CD2_PSCFST foi criado com o intuito de indicar se o valor do PIS/COFINS-ST serão somados no total do Documento Fiscal. Esse campo servirá como base para o preenchimento das tags <indSomaPISST> e <indSomaCofinsST>, criados nesta Nota Técnica.
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