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Dúvida
Como alterar o CFOP dos itens de acordo com os fornecedores no almoxarifado?
Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Almoxarifado - A partir da versão 12
Solução
Antes de iniciarmos o passo a passo, segue abaixo as regras de CFOP para esclarecimento:
Entradas
1.000 – Entrada e/ou Aquisições de Serviços do Estado
2.000 – Entrada e/ou Aquisições de Serviços de Outros Estados
3.000 – Entrada e/ou Aquisições de Serviços do Exterior
Saídas
5.000 – Saídas ou Prestações de Serviços para o Estado
6.000 – Saídas ou Prestações de Serviços para Outros Estados
7.000 – Saídas ou Prestações de Serviços para o Exterior
Por exemplo, se o fornecedor for do mesmo estado é habilitado somente o CFOP começando com 1 para entradas, e 5 para saídas (devoluções).
Iremos modificar um CFOP de um fornecedor de outros estados começando com 2, para um CFOP de entrada do exterior (outros países) começando com 3, sendo assim;
1. Clique nos ícones em destaque para Recebimento de Mercadoria sem OC ou Recebimento de Mercadoria com OC, clique em Incluir, neste exemplo utilizamos o fornecedor CMNET, clicamos na aba Itens Recebidos, inserimos um item, e observamos que só está liberado para seleção os CFOPs começando com o número 2, clique em Sair;
4. Então fechamos a tela do nota, e clicamos em Cadastros > Fornecedor;
5. Clique em Procurar, neste exemplo localizamos o fornecedor CMNET em questão, e clique em Confirmar;
6. Clique em Editar, na aba Endereços, clique no segundo ícone para editar e clique na lupa ao lado do campo Cidade, selecione o País desejado, e clique em Procurar;
7. Após a seleção do novo País, certifique-se de que todas as caixas de seleção em destaque estão marcadas, e clique em Confirmar na lateral e na parte inferior;
8. Repita o passo 1, e observe que agora somente estão disponíveis os CFOPs começando com 3 exterior (outro país) para seleção.
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