Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - FATURA - Como realizar o cadastro de um tipo de débito e crédito

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Dúvida
Como realizar o cadastro de um tipo de débito e crédito, no módulo fatura hotel?

Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Fatura Hotel - A partir da versão 12

Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:

1. Clique em Cadastros, Tipo de Débitos e Créditos;

2. Clique em Incluir, preencha os campos em destaque que são obrigatórios e o tipo de D/C precisa estar ativo, demais campos são opcionais;

 
3. Caso queira utilizar impostos no tipo de D/C, clique na aba Impostos, preencha o imposto desejado, a atividade/projeto e as contas de débito e crédito, clique em Confirmar e Cancelar na lateral se não for incluir mais impostos, demais campos são opcionais;

4. Clique na aba Contas a receber, preencha o tipo de recebimento e centro de responsabilidade, demais campos são opcionais;

5. Caso queira integrar com o contas a pagar, clique na aba correspondente e preencha os campos em destaque;

6. Clique na aba contabilidade, selecione se deseja a integração por lançamento ou pela emissão da nota, preencha a atividade/projeto, preencha a conta contábil de débito e crédito e o portador;

7. Se desejar uma integração com o módulo FiscAll Flex clique na aba correspondente, preencha os campos em destaque, terminando os cadastros clique em Confirmar, se desejar ajustar o subtotal clique na aba correspondente e faça o ajuste ou cliente em Sim para continuar assim mesmo e Sair.