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Dúvida:
Como realizar a inclusão de um documento de entrada pelo modulo de Compras ?
Ambiente:
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Compras - Todas as versões
Solução
Para realizar a inclusão de um documento de entrada pelo modulo de compras, basta seguir os passos abaixo:
1. Acessar a rotina de documento de entrada MATA103. A rotina se encontra dentro do modulo de compras em: Atualizações/Movimentos/Documento de Entrada.
2. Ao acessar a rotina clique em incluir e selecione a filial que o documento será incluso. Após isso defina no cabeçalho da rotina o Numero do Documento/Serie/Fornecedor/ Espécie do Documento/UF Origem:
3. Na linha do item você terá os campos respectivos ao Produto/Quantidade/Valor/TES/Impostos/Classes Contábeis. Preencha os campos da forma que deseja, com as informações que deseja gerar o documento.
Os campos Produto, Quantidade, Vlr. Unitário e TES são de preenchimento obrigatório.
Após a inclusão das informações acima, o documento estará dessa forma. Verifique se esta tudo de acordo com o que deseja e salve o documento. O Documento é gerado.
Obs1:
Ao se preencher o Produto no Item da NF, serão trazidas automaticamente informações que estiverem amarradas no seu cadastro de produto. Por exemplo: Unidade de Medida do Produto, tipo de entrada, entidades contábeis e natureza de rendimento.
Obs2:
Para que a inclusão do documento de entrada, gere um título a pagar no módulo financeiro (integração com o financeiro), é necessário que a TES utilizada esteja configurada para Gerar Duplicata (F4_DUPLIC). Dessa forma, no menu inferior, na aba "Duplicatas", será obrigatório selecionar a Cond. Pagto (Condição de Pagamento).
Obs3:
Caso se deseje anexar ou vincular algum arquivo/documento à NF de Entrada inserida, no Browse da rotina, posicionando o cursor no Browse sobre a NF de Entrada, pode-se utilizar a opção "Outras Ações->Conhecimento" da imagem abaixo para este vinculo:
Tabelas :
- SF1 - Arquivo de Cabeçalho das Notas Fiscais de Entrada.
- SF3 - Registros Fiscais.
- SFT - Livro Fiscal por item de nota.
- SE2 - Arquivo de Contas a Pagar.
- SED - Arquivo de Naturezas.
- SN1 - Ativo Imobilizado.
- SN2 - Descrições Estendidas.
- SN3 - Saldos e Valores.
- SN4 - Movimentações do Ativo Fixo.
Saiba Mais :
Manual e Artigos - Documento de Entrada - MATA103
DOCUMENTO DE ENTRADA GERAL - CENTRALIZADORA de COMPRAS
MP - SIGACOM - Como incluir Documento de Entrada com Solicitação de Compras e Pedido de Compras?
Mais Artigos Materiais - Compras (SIGACOM)
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