FAQs - Suporte técnico

Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGACTB - CTBS001/TAFA334 - ECF Como gerar o Registro X310

Dúvida

ECF Como gerar o Registro X310: Operações com o Exterior – Contratantes das Exportações.



Ambiente

Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus – Contabilidade – A partir da versão 11.80

 


Solução

Através da rotina MATA010 Produto: 

  • Origem (B1_ORIGEM) preenchido .

 

mceclip0.png

 

Aba Outros 

mceclip1.png

Exemplo :

mceclip2.png

mceclip3.pngmceclip4.png

 

Através da rotina MATA030 Cliente: 

 

mceclip0.png

mceclip1.png

 

mceclip2.png

 

Através da rotina MATA020 Fornecedor:

  •  Tipo ( A2_TIPO ) preenchido com: 'X'

mceclip5.png

  •  P. Vinculo ( A2_VINCULO ) diferente de vazio.

mceclip6.png

 

  • MATA410 Incluir pedido de venda 

mceclip7.png

  • Fatura pedido de venda 

mceclip8.png

mceclip10.png

Através da rotina central de escrituração CTBS001 ao gerar a ECF deve seleciona "Sim" para DIPJ

mceclip4.png

 

  • Verifique no manual da receita o correto preenchimento dos parâmetros abaixo 

mceclip12.png

​​

 

 

 

 

Veja que o T097 e o T097AA foi gerado 

 

mceclip14.png

Através do layout do TAF  verifique se foi gerado corretamente

Último Layout Disponível

 

mceclip22.png

 

Através da APSDU acesse as tabelas TAFST1 e TAFST2  e veja se o bloco T097 e TA097AA foi gerado

  *posicione o Mouse no  "TAFKEY"  na Conta que possui amarração
     * Editar > Alterar -  Verifique  se a conta referencial está sendo apresentada

   Ex: 

T097|20211231|000000001|01|PRODUTX320|68860,00|84135090|11,00|15|1|1|620,96|36760,00|7930,46|0,0000|0,0000|0,0000|||

|T097AA|CLIENTE X320|249|1900,00|02|

  • Verifique o TAFSTATUS = 3

mceclip15.png

 

A rotina TAFA334 do TAF e veja se o bloco X foi gerado 

 

Registro X300 - Operações com o Exterior – Exportações (Entradas de Divisas) 

  • Tabelas - CAY (Oper. Exterior - Exportações) / C0A (Nomenclatura Comum Mercosul) / C1J (Unidade de Medida) / CZT (Código CNC) / CZU (Tipo de Moeda) / V6U (Cód. Fonte de Cotação)
  • Registro do Layout TOTVS - T097
  • Rotina - TAFA334 (Operações com o Exterior - Exportações)

Registro X310 - Operações com o Exterior – Contratantes das Exportações

  • Tabelas - CAZ (Oper. Exterior - Contratantes) / C08 (Países Bco Central/SISCOMEX)
  • Registro do Layout TOTVS - T097AA
  • Rotina - TAFA334 (Operações com o Exterior - Exportações)

 

mceclip19.png

mceclip21.png

Através da rotina TAFOBRIG gere o arquivo TXT 

mceclip10.png

Veja se o arquivo gerou o dados corretamente

 

mceclip23.png

 

|X300|000000000|01|PRODUT X320|68860,00|84135090|11,00|09|S|PVE|||||||||||620,96|36760,00||7930,46|||||||||

|X300|: Identificação do tipo do registro.
|000000000|: Número de ordem para identificar a operação.
|01|: Tipo de importação (01 = Bens).
|PRODUT X320|: Descrição do bem.
|68860,00|: Total da operação (R$ 100.000,00).
|84135090|: Código NCM do bem.
|11,00|: Quantidade.
|09|: Unidade de medida .
|S|: Não é operação sujeita a arbitramento.
|PVEX|: Método do preço de vendas das exportações (PVEX).
||: Operações realizadas entre a própria pessoa jurídica e outros clientes não vinculados.
||: Descrição dos bens, serviços ou direitos
||: Identificação das partes envolvidas – informar razão social e número de identificação.
||: Tipo do bem, serviço ou direito (I – Idêntico).
||: Data utilizada no cálculo do preço parâmetro – somente preencher no caso de PECEX.
||: Critérios para determinação do preço parâmetro – somente preencher se X300.DAT_UTIL = “T” ou “O”.
||: Data da transação – somente preencher no caso de PECEX e X300.DAT_UTIL = “T”.
||: Data de embarque – somente preencher no caso de PECEX.
||: Fonte de cotação – somente preencher no caso de PECEX.
||: Ajustes do preço parâmetro (N = Não).
|620,96|: Valor do preço médio ponderado de aquisição nas importações apurado no ano-calendário (R$ 90.000,00).
|36760,00|: Valor do preço médio ponderado de aquisição nas importações praticado no ano-calendário (R$ 90.000,00).
||: Quantidade ajustada.
|7930,46|: Valor do ajuste (R$ 1.000,00).
||: Valor da cotação – somente preencher no caso de PECEX.
||: Número da declaração única de exportação – somente preencher no caso de PECEX.
||: Não há.
||: Não há.
||: Não há.
||: Não há.
||: Não há.




|X310|CLIENTE X320|249|10000,00|02|


|X310|: Identificação do tipo do registro.
|CLIENTE X320|: Razão social da pessoa jurídica contratante.
|249|: País (249 = Estados Unidas da América).
|10000,00|: Valor da operação (R$ 10.000,00).
|02|: Condição da pessoa envolvida

 

Saiba mais :

Relatório MATR933

MP - SIGACTB - ECF - X320 - UNIDADE DE MEDIDA 

MP - SIGACTB - ECF -Como realizar a geração dos blocos X e Y?

Relatório Transfer Pricing - Preço de Transferência 

MP - SIGACTB - ECF - Tabelas ECF

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