WINT - 1452 - Rejeição 815: Valor do ICMS Interestadual para UF de Destino difere do calculado [nItem:999] (Valor Informado: XXX, Valor Calculado:XXX)

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Dúvida
Ao emitir uma nota fiscal na rotina 1452 - Emitir documento fiscal eletrônico e for apresentada a Rejeição 815: Valor do ICMS Interestadual para UF de Destino difere do calculado [nItem:999] (Valor Informado: XXX, Valor Calculado:XXX).

Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 14 - Faturamento -  A partir da versão 30

Causa
Essa rejeição ocorre quando emite a NF-e de saída Interestadual para cliente Consumidor Final, e é calculado a partilha (DIFAL), e o valor do ICMS Interestadual para a UF de Destino (vICMSUFDest) seja calculado diferente do Calculado pela Sefaz,

Solução

Para resolver essa rejeição, siga os passos abaixo:

1. Atualizar o servidor NF-e para versão 1.3.229.015, conforme: Como atualizar o servidor NF-e

2. Acessar o Winthor Anywhere na rotina 814 e executar as tabelas: PKG_FWPC_FISCAL e depois FISCAL.

Qual a utilidade da nova rotina de atualização do banco de dados do Winthor a rotina 814

2.1 Após reabilitar a nota atualizando dados cadastrais.

3.  Caso persistir a rejeição dê um duplo clique na nota fiscal que está na aba Pendente na rotina 1452 - Emitir documento fiscal eletrônico, ela vai te mostrar qual o Item está com erro de cálculo o valor informado e o valor calculado pela SEFAZ;

4. Acesse a rotina 1008 - Manutenção de nota fiscal de saída, pesquise pelo número da nota fiscal ou número de transação e localize a nota;
5. Dê duplo clique na nota e verifique os campos S. Trib e Base ICMS, % ICMS e Vl. ICMS:

6. No cenário acima, o campo S. Trib (CST) está informado 00 e os campos Base ICMS, % ICMS e Vl. ICMS estão zerados, nesse caso questione a sua contabilidade, pois, se está gravando com o S. Trib (CST) 00, então, deveria conter valores nos campos de Base ICMS, % ICMS e Vl. ICMS, ou pode ser o contrário, os valores dos campos Base ICMS, % ICMS e Vl. ICMS são realmente zerados, então, nesse caso precisa saber qual a informação correta do S. Trib (CST).

No caso acima, os valores dos campos Base ICMS, % ICMS e Vl. ICMS, são realmente zero, então, foi feito o ajuste do S. Trib (CST) de 00 para 60.

Lembrando, que o cenário mencionado acima é ilustrativo e só deverá fazer o ajuste depois de validado a informação com o seu contador!

7. Depois procure no item o campo Cód. Trib, nele mostra o código da figura tributária que está vinculado ao produto:

8. Acesse a rotina 514 - Cadastrar tipo de tributação e pesquise pelo número do Cód. Trib. localizado na 1008, aba Venda, campo Pessoa Física se a alíquota informada está correta, para esta venda, valide com a sua contabilidade.

8.1 Na mesma figura, verifique na aba Figura UF Destino se a figura de Partilha está correta, a figura apresentada nesta aba, tem a informação da alíquota de ICMS do estado de Destino, localize a UF Destino e veja qual o Cód. Figura Tributária Destino está atribuída a ele:

9. Na aba Opções ICMS, verifique se o CST informado no campo Pessoa Física, está de acordo, caso tenha alíquota de ICMS informado na aba Venda campo Pessoa Física o CST 00 está correto, agora se estiver zerado, validar com o contador qual a CST correta a ser informada nos campos Pessoa Física e Consumidor Final:

Para saber qual a alíquota da Figura ICMS UF Destino, faça uma nova pesquisa na rotina 514 e informe o Cód. Figura Tributária Destino na pesquisa, assim que localizar dê o duplo clique, vai apresentar a tela abaixo, verifique com a sua contabilidade se está correta:

Importante

• A figura exclusiva para UF Destino ela tem a flag Figura Exclusiva de ICMS UF Destino selecionada.
• Se estiver com alguma informação errada, deverá validar com a contabilidade se na rotina 514 existe uma figura tributária de acordo e alterar o vínculo da figura na Rotina 271 - Pedidos pendentes (Por Região) ou Rotina 574 - Cadastrar Tributação nos Produtos (Por UF), antes deve consultar o parâmetro 1092 - detalhamento de entrada/saídas - dia/CF Usar tributação por estado (UF) na Rotina 132 - Parâmetros da presidência, se estiver SIM utiliza a Rotina 574 e se estiver NÃO utiliza a Rotina 271, faça a correção do vínculo, cancele a nota fiscal, digite um novo pedido e fature.
• Caso o valor de base de icms está menor que o valor do produto, deverá marcar SIM no parâmetro 4711.

Após reprocessa a nota fiscal na Rotina 1452 para ser aprovada.