Dúvida
Como calcular o PIS e COFINS sobre a depreciação do bem?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice Linha Protheus - TOTVS Ativo Fixo- Todas as versões
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. TES - Notas de Entrada:
Atualiza ativo F4_ATUATF= SIM
PIS/ COFINS (F4_PISCOF) = Ambos
Cred.PIS/COF (F4_PISCRED) = Credita
Tp Reg (F4_TPREG) = Cumulativo ou Não Cumulativo
Sit. Trib. PIS (F4_CSTPIS) = 50 a 66
Sit. Trib. COF (F4_CSTCOF) = 50 a 66
L. Fisc. ICMS (F4_LFICM) ; L. Fiscal IPI (F4_LFIPI) ou L. Fiscal ISS (F4_LFISS) = Preenchimento diferente de NÃO - Deve ser configurado o campo de um dos livros fiscais com opção diferente de NÃO, para geração dos valores de PIS COFINS nas tabelas SF3 e SFT.
2. Produto:
Perc. PIS (B1_PPIS) = Informe a alíquota
Perc. COFINS (B1_PCOFINS) = Informe a alíquota
Para o cálculo do PIS COFINS apuração o sistema verifica primeiro as alíquotas informadas na exceção fiscal, após produto, caso não tenha alíquota, serão verificados os parâmetros MV_TXPIS e MV_TXCOFIN.
3. Fornecedor:
Rec. PIS (A2_RECPIS) = Não
Rec. COFINS (A2_RECCOFI) = Não
4.Parâmetros:
MV_BSCREPC = 2 (2 = Valor de Aquisição do Ativo)
5. MATA103:
Incluir uma NF com os dados mencionado anteriormente.
Verifique que a SF3 e SFT são preenchidas.
6. ATFA240:
Classificar o Bem.
N1_MESCPIS= 48 (exemplo)
N1_CALCPIS = 3 - Fração
N1_CODBCC= 09 = Crédito com Base nos Encargos de Depreciação
Incluir o tipo 01
7. ATFA050:
Calculo mensal
8.FISA001:
Realizar a apuração do Pis e Cofins.
Verifique o valor da base de cálculo é a depreciação do bem cadastrado:
Saiba mais:
Contabilização PIS/COFINS:
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360018783812
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=51253269
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6076810
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