Agro - Linha Datasul - GGP - Processo de Compra por Conta e Ordem no módulo de Originação

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Dúvida
Como funciona o Processo de Compra por Conta e Ordem no módulo de Originação?

Ambiente
TOTVS Agro - TOTVS Agro - Comercialização (Linha Datasul) - Venda, Compra e Armazenagem de Grãos (GGP) - Todas as versões

Solução
Para atender o processo de compra por Conta e Ordem no módulo de Originação de Grãos, considerar o seguinte processo:
Compra do Fornecedor A, sendo que as Remessas serão enviadas pelo Fornecedor B.

Parametrização das Naturezas de Operação envolvidas

Fatura - Nota que será lançada no RE1001 - Manutenção de Documentos:

Natureza Vinculada - Natureza que será levada para a pasta Saída do Item da Nota no RE1001. Esta natureza de operação será utilizada para gerar o Saldo em Poder de Terceiros.

Na pasta Impostos, não deve ter natureza vinculada.

Natureza de Retorno - Entregas - será utilizado no GG2000 - Romaneios. Nesta Natureza também não deve ter natureza vinculada.

Lançamentos:

Nota Mãe 
A nota mãe, fatura ou global, deve ser registrada via RE1001, informando o código do Contrato de Compra da Originação de Grãos:

RE1001

Emitente do Contrato: 90000032
Emitente da Entrega - Remessa: 90000035

No RE1001B2 - Item documento, pasta Saída, deve ser informado o Fornecedor B, responsável pela Entrega das Remessas.

A Espécie da Duplicata deve ser a de Grãos, para que o Fechamento seja feito corretamente.

Será gerado saldo em poder de Terceiros, com os dados informados na pasta Saída, para que nas Entregas - Remessas sejam realizadas as baixas no saldo.

Remessa
A remessa é enviada pelo Fornecedor B e será relacionada á Nota Mãe do Fornecedor A.
A remessa deve ser registrada via GG2000.
No Romaneio deve ser informado o Fornecedor A, na pasta Contratos selecione o Contrato correspondente, clique no botão Produtores e informe o Fornecedor B e em Dados NF informe a Natureza de Operação cadastrada para a Remessa. Ao clicar em OK, será aberto o GG2000U - GG2000U para relacionar a remessa á Nota Mãe.

Clicar no botão Produtores e informar o Emitente da Entrega, Fornecedor B:

Selecionar o Contrato novamente:

Dados NF: Natureza de operação de Retorno

No programa GG2000U selecionar a Nota mãe:

Saiba mais
Para  mais detalhes na parametrização das Naturezas de Operação pode ser verificada no artigo a seguir Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Processo de Operação Triangular