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RMS - FIN - CXB - INSTRUÇÃO DE COBRANÇA ARQUIVO REMESSA BANCÁRIA


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Dúvida
"Onde cadastro a instrução de devolver no arquivo de entrada do banco, referente ao arquivo de fita remessa que enviamos?"

Ambiente
Retail Manager System – Financeiro – Caixa e Banco – Todas as versões

Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:


Passo 1. Acesse o programa Cadastro Portadores - VABUPORT;

mceclip0.png


Passo 2. Clique em F6-Incluir, digite o código do portador na aba Contas a Receber e inclua a Instrução de Cobrança conforme sua necessidade;

mceclip3.png
Passo 3. Clique em F4-Confirmar;

Passo 4. Refaça o processo de geração da remessa para que o sistema leia as alterações.

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Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cobrança – Verificação de pendências financeiras . clique aqui.

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