RM - SAU - APAC (Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade)

Dúvida
Como funciona o arquivo APAC Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade?

Ambiente

TOTVS Gestão Hospitalar 12.1.31 e superiores.

Solução

Uma vez selecionada a opção de APAC, o sistema fará a busca das contas de pacientes externos de acordo com os filtros informado.

1. Para a geração da fatura de APAC, o sistema verifica as seguintes condições:

• Se existem contas selecionadas.
• Se as contas selecionadas não ultrapassa 999 nessa remessa.

Faturamento APAC

1. Para realizar o processo de faturamento de uma remessa é necessário que a mesma esteja em aberto, vide a imagem abaixo.

2. Devemos selecionar o tipo de faturamento APAC. É obrigatório o preenchimento do mês/ano de apresentação. 

3. Nessa etapa devemos selecionar todas as contas que devem ser incluídas na remessa e serão faturadas.

4. Após executar o processo podemos notar que a remessa foi faturada.

Um arquivo é gerado na pasta definida no parâmetro "Diretório de Armazenamento do Arquivo".

Refaturamento APAC

1. Para realizar o processo de refaturamento de uma remessa é necessário que a mesma esteja Faturada, vide a imagem abaixo.

2. A opção tipo de faturamento APAC já deverá estar selecionada. Selecionar a opção Refaturamento.

Nessa etapa serão exibidas todas as contas que fazem parte da fatura, não é possível realizar alterações.

Após executar o processo podemos notar que a remessa foi refaturada.

Um arquivo é gerado na pasta definida no parâmetro Diretório de Armazenamento do Arquivo.

Reprocessamento APAC

Para selecionar a opção de reprocessamento com APAC, devemos acessar os seguintes passos:

1. Acessar Faturamento > Fatura SUS.

2. Selecionar uma conta e acessar o menu: Processos > Faturamento AIH, BPA, APAC.

3. Escolher a opção “Reprocessamento” e “APAC”.

Excluir Conta da Fatura

1. Para excluir uma conta da fatura deve-se selecionar a opção para reprocessamento e selecionar as contas que deseja excluir. 

2. Em seguida, no terceiro passo, é mostrado a tela para colocar o motivo do reprocessamento, como é mostrado abaixo:

3. Nesse processo será recalculado o valor total da fatura e a quantidade de contas que a mesma possui.

Observação: Caso a remessa só possua uma conta ao remover essa conta da fatura, a mesma deve ser cancelada caso exista uma outra remessa em aberta. Caso não tenha nenhuma remessa em aberta, a remessa que teve a conta removida deve ter seu status modificado para em aberto e a quantidade de contas e valor total de ser zerado.

Cancelar Fatura

1. Para realizar esse processo é necessário selecionar a opção "Cancelar Fatura", não deve ser necessário selecionar contas.

2. Quando selecionada a opção cancelar fatura automaticamente todas as contas devem ser removidas da fatura, para que a mesma seja cancelada.

3. Em seguida, no terceiro passo, é mostrado a tela para colocar o motivo do reprocessamento, como é mostrado abaixo:

4. Para este processo todas as contas que estão na fatura devem ser removidas da fatura.

Retornar Conta para Correção(Faturamento)

1. Para realizar esse processo é necessário selecionar a opção "Retornar Conta(s) para Correção (Faturamento)". Neste processo as contas que foram selecionadas serão marcadas como liberadas, para que o usuário possa fazer os ajustes necessários na conta.

2. Em seguida, no terceiro passo, é mostrado a tela para colocar o motivo do reprocessamento, como é mostrado abaixo:

3. Após executar o processo as contas foram liberadas, neste processo não deve remover as contas da remessa e o valor da remessa deve manter o mesmo.