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Dúvida
Como corrigir o erro de tipo de desembolso na SCI (solicitação de compra inicial) no módulo Compras?
Ambiente
TOTVS Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Compras - A partir da versão 06.11.23.02
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Clique em Compras > Solicitação de Compra > Avulsa;
2. Clique em Incluir, preencha os campos Centro de Responsabilidade, Atividade / Projeto, Item, Quantidade e Unidade, clique em Confirmar na lateral e em seguida na parte inferior. O sistema apresenta a mensagem que o Tipo de Desembolso do Grupo de Produto não Informado. Verifique o Cadastro do Grupo de Produto, sendo assim, clique em OK na mensagem depois em Sair na parte inferior;
3. Depois clique em Cadastros > Produto > Insumos;
4. Clique em Procurar > procure pelo item em questão e clique em Procurar novamente;
5. Selecione o Item desejado e clique em Confirmar;
6. Anote o Grupo de Produtos do item e clique em Sair na parte inferior;
7. Clique em Cadastros > Produto > Grupo de Produto;
8. Clique em Procurar, procure pelo grupo de produtos em questão e clique em Confirmar;
9. Clique em Editar, insira um Tipo de Desembolso para o grupo de produto em questão e clique em Confirmar na parte Inferior.
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