Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - FF - Como gerar os Registros M220 e M620 - EFD Contribuições

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Dúvida

Como gerar os Registros M220 e M620 no EFD Contribuições ?

Ambiente

TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Fiscal Flex - A partir da versão 12.

Solução

Para gerar os Registro M220 (Ajustes da Contribuição para o PIS/Pasep Apurada) e M620 (Ajustes da Cofins Apurada) no EFD Contribuições siga os passos abaixo:

1. Primeiramente é necessário ter o entendimento da interpretação do Guia Prático do EFD Contribuições, uma vez que algumas regras estabelecidas pela SEFAZ devem ser seguidas;
2. Em seguida acesse o caminho abaixo;
   
   
   
   
3. Este parâmetro é para vincular a CST de PIS/COFINS com o Regime de Apuração e o Código Contribuição Social Apurada;
   
   
   
   
4. Vincule as informações corretamente de acordo com a tabela do Guia Prático da SEFAZ, exemplo;
   
   
   
   
5. Em seguida confira no lançamento dos documentos se estes estão com as informações corretas, de acordo com a vinculação feita no passo 3 e as regras da tabela da SEFAZ, exemplo do passo 4;
   
   
   
   
6. Em seguida acesse o caminho abaixo;
   
   
   
   
7. Clique em Incluir e preencha os campos destacados no exemplo abaixo;
   
   
   
   
8. Na imagem acima foram preenchidos as informações para o PIS, faça o mesmo para o COFINS e será mostrado como no exemplo abaixo;
   
   
   
   
9. Por fim gere um arquivo do Sped Contribuições e confira se estes registros foram gerados;
   
   

Importante

• Para a correta vinculação das informações conforme o Guia Prático do EFD Contribuições é recomendado seguir este artigo juntamente com um(a) Analista Fiscal;
• Todas as informações acima precisam estar corretamente preenchidos e vinculados de acordo com as regras estabelecidas pelo Guia Prático, caso contrário estes registros não serão gerados.