FAQs - Suporte técnico

Cross Segmentos - Backoffice Linha RM - FIN - Como parametrizar o meio de pagamento default para desconto de duplicata

Ocorrência
No módulo TOTVS Gestão Financeira, ao tentar realizar o processo de Desconto de Duplicata, disponível no menu Contas a Pagar/Receber, opção Lançamentos, em 'Processos - Desconto de Duplicatas - Desconto de Duplicatas', o sistema exibe a seguinte mensagem:

 

"É necessário parametrizar o meio de pagamento default para desconto de duplicata."

 

mceclip0.png

 

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha RM) - TOTVS Gestão Financeira - À partir da versão 11.80



Causa
Este incidente ocorre, pois falta atribuir um cadastro de Meio de Pagamento (utilizado para criar o item de baixa após a execução do processo em questão) na parametrização correspondente a este processo.



Solução
Para solucionar este incidente, realize os seguintes passos:

1. Acesse o menu Ambiente;
2. Vá em Parâmetros;
3. Escolha a opção TOTVS Gestão Financeira;
4. Clique em Avançar;
5. Opção 02.02 - Contas a Receber;
6. Vá no processo 02.02.02  - Manutenção de Baixas;
7. Clique em 02.02.02.01 - Manutenção de Baixas e depois clique em Avançar;
8. Acesse a etapa Baixa 3/6;
9. Informe um Meio de Pagamento válido na opção Desconto de Duplicata - Meio de Pagamento;

mceclip1.png

10. Após informar o Meio de Pagamento neste local, clique em Avançar e depois em Concluir para confirmar a modificação.

 

Saiba mais
Para mais informações a respeito do processo Desconto de Duplicata, clique aqui.

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