Dúvida :
Como lançar uma NF-e de remessa para conserto ?
Ambiente :
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - FiscAll Flex - a partir da versão 12.
Solução :
Uma NFe de Remessa para Conserto nada mais é que uma NFe de Saída de um produto para o conserto de algum defeito.
Sendo assim, a SEFAZ exige que seja emitido uma NFe de Saída (Modelo Sped 55) com a NFe de Compra (Entrada) do produto em questão relacionada à de Saída.
Para lançar a NFe nestas características siga os passos abaixo:
1. Acesse o Lançamento de NFe de Saída neste caminho;
2. Em seguida, na tela que se abriu, clique no botão Incluir.
Na guia Dados I preencha os campos destacados abaixo, com atenção ao campo Modelo do Documento, que deve ser selecionado o modelo Nota Fiscal Eletrônica cadastrado no hotel como Modelo Sped 55. Lembrando que essa nomenclatura varia de hotel para hotel;
3. Ao lado, na guia Dados II preencha o Valor do Documento, ou seja, o valor total do item a ser consertado;
4. Na guia NF-e I preencha obrigatoriamente os campos Finalidade Emissão como Normal e Natureza da Operação de acordo com o hotel;
5. Abaixo, na guia Informações Complementares da Nota Fiscal clique no ícone Incluir, em seguida no ícone da lupa para buscar a informação complementar que mais se adeque a esta operação.
Selecione a flag 9 - Outros e ao lado em Confirmar;
6. Na guia Notas Fiscais Relacionadas clique no ícone Incluir e selecione a NFe de Compra do item em questão;
7. Após selecionar a NFe de Compra clique no botão Importar Itens, desta forma o item a ser consertado será migrado da NFe de Compra para esta NFe de Conserto a ser lançada;
8. Acesse a guia Itens e veja o item a ser consertado;
9. É aconselhável entrar no item e verificar se suas informações estão corretas, principalmente o CFOP, os valores e as CST's na guia Situação Tributária. Estas informações fiscais devem ser conferidas pelo setor fiscal do hotel.
Por fim clique em Confirmar;
10. Com o documento lançado acesse o Gerenciamento de NFe para transmiti-la;
11. Na tela que se abriu clique no botão Filtrar e buque pela NFe recém lançada na tela de filtro e clique em Confirmar;
12. Após a NFe será mostrada, marque-ae clique no botão Validar;
13. Após ser validada marque-a novamente e clique no botão Transmitir para ela de fato ser transmitida para a SEFAZ;
14. Caso haja alguma Rejeição no momento da Transmissão, trata-se de um retorno da SEFAZ indicado na mensagem da rejeição, desta forma é necessário verificar com o setor fiscal do hotel para entender o motivo do erro.
Importante
- Caso não tenha a NFe de Compra relacionada a SEFAZ não aceitará a NFe de Conserto, caso tenha dúvidas sobre esta regra fiscal consulte o setor fiscal do hotel.
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