Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - CAP - Como contabilizar um alterador na baixa do documento

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Dúvida
Como contabilizar um alterador na baixa do documento, no módulo contas a pagar?

Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Contas a Pagar - A partir da versão 12

Solução

Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:

1. Clique em Cadastro, Tipos de Alteradores, Tipos de Alteradores;

2. Clique em Procurar, digite a descrição e clique em Procurar novamente;

3. Valide o alterador desejado e clique em Confirmar;

4. Clique em Editar, marque a opção Contabiliza alterador na baixa do documento, clique em Confirmar depois em Sair.

Importante: Marque este campo para que o alterador seja contabilizado no momento da baixa do documento. No entanto, o sistema só permite o lançamento do alterador se no lançamento do documento no próprio contas a pagar os campos "Não integrar com a contabilidade" e "Contabilizar pelo tipo de desembolso "estiverem marcados, conforme imagem de exemplo abaixo.