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Dúvida
Possuo lançamentos fiscais onde foram emitidos com CNPJ e outros apresentam CNPJ com CNO. Ao gerar os eventos R-2010 e R-2020 qual regra será aplicada?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (RM) - TOTVS Gestão Fiscal - à partir da versão 12.1.28
Solução
O Evento R-2010 é agrupado das seguintes formas:
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Por CNO e CNPJ do Cliente Fornecedor quando o Projeto for Total\Parcial e de Terceiro;
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Por CNO e CNPJ do projeto (filial ou empresa / construtora responsável pelo CNO);
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Por CNPJ do Cliente Fornecedor quando não estiver Projeto associado ao Lançamento Fiscal ou quando Campo Indicador de Prestação de Serviço do Projeto for igual a “Não se Aplica” ou “em branco” ou “Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra” ou o CNO estiver vazio;
Para o evento R-2020;
- Para geração desse evento devem ser selecionados os lançamentos fiscais de saída que possuem pelo menos um item com o Tributo INSS informado para retenção pelo contratante;
- O Evento deve agrupar todos os lançamentos do período por cliente fornecedor;
- Caso na Tag vlrRetencao ocorrer diferença de até R$0,05 quando comparado com a Base * alíquota o sistema irá assumir o valor da Base * alíquota, a fim de evitar rejeições indevidas ao consultar o evento. Este ajuste não acontecerá para valores menores que R$0,01 (Ex: R$0,0063);
- O processo irá agrupar os Eventos por CNO para todos os lançamentos que tem CNO preenchido, e por cliente fornecedor os casos onde o CNO não foi preenchido;
Saiba Mais
Para mais informações acesse R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados
R-2020 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados
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