Cross Segmentos - Backoffice Protheus - FIS - Arq.Magnéticos - EFD Contribuições Configuração para não gerar no arquivo txt operações de Entrada/ Aquisição sem direito a crédito

Dúvida

Como configurar o sistema para não carregar nota de Entrada, "Aquisição sem direito a crédito" no arquivo EFD Contribuições?

Ambiente

Cross Segmento - Microsiga Protheus – Livros Fiscais – A partir da versão 11.80

Solução

1. Para não levar as Notas Fiscais sem direito ao crédito (Entrada/ Aquisição) para o EFD Contribuições, configure os parâmetros conforme abaixo:

MV_SKPENC = .T.
MV_SPEDCSC = .F.

2. Gere o documento de entrada com os campos abaixo do Cadastro de TES preenchido:

PIS/COFINS "F4_PISCOF"= Não considera
Cred. PIS/COF "F4_PISCRED"= Não calcula
Sit. Trib, PIS "F4_CSTPIS"= 70
Sit. Trib. COF "F4_CSTCOF"= 70

3. Processe a apuração Efd Contribuições, na apuração vai trazer o valor no campo "Aquisição sem direito a crédito";

Na tabela SFT não pode haver base de cálculo e valores de PIS e COFINS e caso 1 (UM) item da nota tenha crédito de PIS e COFINS, então os demais itens (mesmo que não tenha crédito) deverão ser apresentados no arquivo txt.