Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - FF - Como corrigir o erro Natureza da Receita inválida no EFD Contribuições

Dúvida

Como corrigir o erro Natureza da Receita inválida. O valor informado no campo deverá existir na Tabela 4.3.10 no Sped Contribuições ?

Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Fiscal Flex - A partir da versão 6.

Solução

Para corrigir este erro apresentado pelo PVA da SEFAZ siga os passos abaixo:

1. Primeiramente clique sobre o erro no PVA;
   
   
   
   
2. Em seguida será mostrada a tela abaixo. Veja a qual CST pertence o erro, neste exemplo é a CST 04;
   
   
   
   
3. Em seguida abra o FiscAll Flex e acesse a Auditoria Fiscal;
   
   
   
   
4. Insira o Período e clique em Processar;
   
   
   
   
5. Após o processamento clique com o botão direito do mouse sobre a CST do erro apresentado e clique em CST Analítico;
   
   
   
   
6. Arraste a barra inferior até o final para visualizar a coluna Natureza da Receita;
   
   
   
   
7. Verifique a linha que possui a Natureza da Receita apontada como errada pelo PVA, neste exemplo a SEFAZ critica a Natureza da Receita 405 na CST 04, indicando que está incorreta de acordo com a Tabela 4.3.10;
   
   
   
   Neste caso volte com a barra inferir do CST Analítico e identifique o item e documento que possui tal erro;
   
   
   
   
8. Saia da Auditoria Fiscal e acesse o Lançamento pertinente ao documento encontrado, neste exemplo é o Lançamento de Saídas, e localize o item;
   
   
   
   
9. Em seguida acesse o Cadastro deste item e selecione a Natureza da Receita correta no caminho abaixo;
   
   
   
   
10. Após confirmar a correção no cadastro do item faça o mesmo no Lançamento do Item no documento;
    
    
    
    
11. Com o cadastro do item corrigido todos os próximos documento que movimentarem este item assumirão a Natureza da Receita corrigida, e os documentos com a Natureza da Receita errados devem ser corrigidos diretamente no Lançamento;
    
    
12. Faça o mesmo procedimento para todos os itens da mesma CST com a Natureza da Receita incorretos;
    
    
13. Por fim gere um novo arquivo do Sped Contribuições.

Importante

• Caso tenha dúvidas de qual Natureza da Receita selecionar, consulte o setor fiscal do hotel;
• Para associar Natureza da Receita com CST de PIS/COFINS siga o artigo Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - FF - Como relacionar código de Natureza da Receita com CST de PIS/COFINS no FiscAll Flex (Sped Contribuições).