WINT - Como exportar pedidos de venda EDI, utilizando a rotina 2521

Para realizar a exportação de nota fiscal de venda, siga os passos abaixo:

1. Acesse a aba Exportação sub aba Exportação EDI e selecione a Filial;

2. Marque a opção Incluir movimentações (notas) de transferência. As movimentações de transferência são realizadas na rotina 316-Digitar Pedido de Venda ou na 1124-Transferir Produto entre filial/depósito;

3. Informe o Período de Emissão, Período Número Nota;

4. Se necessário marque a opção Ativar agendamento;

5. Preencha os filtros da sub aba Nota fiscal de venda, conforme necessidade:

• Carregamento inteiro para exportação das notas fiscais de vendas;
• EAN Fornecedor (endereço do fornecedor);
• EAN Emissor NF (endereço do emissor da Nota Fiscal);
• Cliente;
• Cliente principal, para filtrar as notas fiscais de todos os clientes do cliente principal informado;
• RCA da nota fiscal de venda.

6. Selecione a opção EAN ou DUN na caixa Código de Barras para Exportação.

7. Pesquise e selecione o Diretório onde deseja salvar o arquivo e clique o botão Exportar.

Importante
- Se necessário, marque a opção Importar pedido na menor unidade de venda para que seja realizada a conversão dos itens na menor unidade possível.

- Ao realizar a importação dos pedidos, a rotina considera o campo Percentual do Desconto Comercial, presente no registro 04 - ITENS do arquivo de pedido.

A rotina 2521 considera o parâmetro 2470 - Preço a utilizar no Nfe da rotina 132 – Parâmetros da Presidência para a geração do arquivo de Nota Fiscal, referente ao processo de Exportação EDI, da seguinte forma:

• Quando selecionada a opção B - Preço Bruto (B), do parâmetro 2470, a rotina 2521 gera o arquivo enviando os descontos concedidos na venda e no valor total, o valor do produto diminuindo o desconto. Informa, ainda, os descontos no Registro 9 - Sumario, conforme prevê o Layout;
• Quando selecionada a opção L - Preço Liquido (L) do parâmetro 2470, a rotina 2521 gera o arquivo com o valor liquido do produto, ou seja, gera o valor já com o desconto.
• Para quem não utiliza tributação de PIS/COFINS e deseja gerar o arquivo de Notas Fiscais no layout versão 8.1, é necessário cadastrar o PIS/COFINS para os produtos através da rotina 4001 - Cadastrar Tributação de PIS/COFINS e, em seguida, realizar o recálculo dessa tributação para o período que deseja enviar os arquivos na rotina 1000 - Processamentos Fiscais, aba Processamentos, sub aba Opções Acessórias, campo Atualização do PIS/COFINS.
• Com atualização da rotina a partir da versão 30, ela exportará o canal de venda, a informação ficará na tabela pcpedc.integradora, lembrando que não há necessidade de fazer alienação na rotina 2571.