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Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - ALMOX - Como realizar o lançamento de uma nota por XML com OC

 

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Dúvida
Como realizar o lançamento de uma nota por XML com OC no almoxarifado?

Ambiente
TOTVS Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Almoxarifado - A partir da versão 6

Solução

Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:

 

1. Clique em Sistema > Configuração > Parâmetros do Sistema;

 

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2. Clique em Editar > Aba Recebimento de XML > indique uma pasta padrão de repositório de XMLs e indique todos os impostos a serem utilizados, clique em Confirmar depois em Sair;

 

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Se ao tentar relacionar os impostos não aparecer qualquer opção disponível acesse o cadastro do respectivo agregado (Almoxarifado - Cadastros – Custos agregados) e verifique as seguintes condições; Se está ativo, se a opção ‘lançar agregado’ está como item ou nota e na guia de ‘Configuração’ indicar o ‘Tipo Fixo’ correspondente conforme orientações do passo 3 deste manual;

 

3. Cadastros dos Custos Agregados: Os custos agregados que devem ser relacionados nos parâmetros do sistema (Passo 1), devem seguir as características abaixo para que possam ser correlacionados;

 

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Exemplo da Guia de Contabilização;

 

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Exemplo de cadastro de imposto na Guia de Configuração;

 

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4. Partindo de termos emitido no sistema de compras, uma Ordem de Compras, conforme abaixo;

 

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Acessando a tela da rotina de Recebimento de Mercadoria sem OC, Movimentação > Compra > Recebimento de Mercadoria > Com O.C;

 

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Ou clique no botão de atalho em destaque;

 

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Clicar no botão IMPORTAR NFe;

 

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Nesta tela, o procedimento é igual a rotina de recebimento de mercadoria sem OC; após a carga dos itens, o sistema indicará na coluna Num. OC, o número lido pelo XML, na tag <Xped> do XML;

 

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O sistema irá validar se a Num.OC. no XML existe como Ordem de Compras pendente para o Fornecedor, caso não exista o recebimento deverá ser feito pela rotina de importação de XML sem O.C;

 

Passamos pelo mesmo critério referente ao relacionamento de itens, somente os itens do XML
que estão relacionados, serão processados;


Na sequência clicamos no botão Avançar, para acesso a tela onde deve-se correlacionar a OC.
Nessa tela, é apresentada a esquerda os itens do XML, onde a coluna Número O.C. pode ser
preenchida com a tag <XPed> do XML pelo fornecedor e a direita é apresentada todas as ordens
de compras do fornecedor do XML que estão pendentes de recebimento no sistema;

 

Cenário 01 – Numero O.C. de todos itens do XML, existem como Ordem de Compra para o Fornecedor;

 

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Neste cenário, o entendimento é que os itens do XML, possuem seu correspondente na ordem de compras, devendo na sequencia clicar no botão Carregar NFe, para seguir com o recebimento da mercadoria com OC;

 

Cenário 02 – Numero O.C. em alguns itens do XML;

 

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Neste cenário, o entendimento é que os itens do XML, que não possuem seu correspondente na ordem de compras, ou não vieram com a tag <Xped> indicada pelo fornecedor ou são itens que não possuem ordem de compra realmente e devem ser recebidos ou são itens que devem ser vinculadas à alguma ordem de compra do Fornecedor, para serem regularizados;

 

No caso de serem itens que não possuem ordem de compras, ao ser carregado para o
recebimento de mercadoria, os itens não relacionados, que estão em vermelho; são importados;

 

No caso de serem itens que devem ser relacionados a uma ordem de compras do
fornecedor, deve-se clicar nos itens da ordem de compras e em seguida no item do
xml, para estabelecer o vínculo;

 

Após a entrada em estoque, as ordens de compras, tem seu status alterado conforme o
recebimento.

 

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