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Varejo - Supermercados - Recebimento - Recebimento NFe - Mensagem de erro Fornecedor ativo em processo de EDI durante o recebimento da NFe



Dúvida
Como corrigir o erro Fornecedor ativo em processo de EDI para nota XXXX Forn. XXX Empr. XX ao gerar o recebimento de NFe.

mceclip0.png

Ambiente
TOTVS Varejo - Supermercado - Módulo Recebimento - Recebimento NFe - Todas as Versões.

Solução
1 - Acessar o Módulo Parâmetro > Menu Parâmetros > Aplicação Cadastro de EDI;
2 - Pesquisar a EDI vinculada ao fornecedor;
3 - Marcar o indicador Permite Importar NFe:

4 - Acessar novamente o módulo Recebimento > Menu Atacado/Varejo > Aplicação Recebimento NFe e realizar novamente a geração do recebimento da nota fiscal.

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