Dúvida
Como parametrizar o sistema para que ao faturar um pedido de venda oriundo de uma transferência, para que a nota no destino seja recebida automaticamente?
Ambiente
Totvs Varejo - Supermercados - Recebimento - Todas as versões
Solução
Para que as notas oriundas de transferência sejam recebidas no destino automaticamente é necessário seguir os passos abaixo:
1. Acesse o Módulo Parametro > Menu Parâmetros > Aplicação Empresa > Pesquise a empresa onde deseja fazer a parametrização > Clique na aba Recebto.NF e marcar a opção Recebe Entrada Automática de Transferência;
2. Ainda no módulo Parametro > Acesse o menu Dealer > Aplicação Parâmetros Dinâmicos, procurar os seguintes parâmetros e setá-los para os valores indicados:
GRUPO = NF_TRANSFERENCIA;
PARAMETRO = GERA_NOVO_RECEBTO;
VALOR = N;
GRUPO = RECEBTO_NF;
PARAMETRO = LIBERA_NFTRANSF_AUTO_RECEB;
VALOR = N ou C;
GRUPO = NF_TRANSFERENCIA;
PARAMETRO = GER_RECBTOAUTO_NFE_NAOAUT;
VALOR = S;
3. No módulo Parametro > Acesse o menu Parâmetro > Aplicação Código Geral de Operação > Buscar o CGO (Código Geral de Operação), utilizado para entrada de transferências e marcar as opções Gera Carga Automática e Libera Carga Automática;
4. Realizado as configurações acima, a nota de transferência estará disponível no módulo Recebimento > Menu Atacado/Varejo > Aplicação Consulta Nota Fiscal Recebida, na loja destino.
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