Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - FF - Como corrigir o CFOP divergente do constado na SEFAZ

Dúvida

Uma NF-e foi emitida com o CFOP correto, porém ao gerar a impressão do documento, é verificado que o CFOP consta diferente do mostrado na SEFAZ. 

Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - FiscAll Flex a partir da versão 6.

Solução

1. Primeiro, em Gerenciamento de Notas, selecione a NF-e que será corrigida. Em seguida, cliquei na funcionalidade Exportar NFe;

2. O próximo passo, será criar o diretório, onde o arquivo XML será salvo. Clique em Criar Nova Pasta, adicione um nome a pasta e cliquei em OK;

3. O arquivo XML, será exportado para pasta que foi criada, clique em Sair;




4. Em seguida, acesse a aba FiscAll DFe > Importação;

5. A tela abaixo será apresentada, clique na lupa, selecione o caminho onde a Pasta foi criada e clique em OK. Em seguida, clique em Importar;

 


6. Com isso, o arquivo XML será subscrito, com as informações corretas. As mesmas informações que constam na SEFAZ.