Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - FF - Como zerar valor de ICMS na Escrituração do Livro de Saídas do SPED Fiscal em substituição de Cupons Fiscais conforme NT 17822 - SP

Dúvida
Como emitir NF-e em substituição de Cupom Fiscal com valor de ICMS conforme a tributação do mesmo, mas a Escrituração do livro de Saídas zerada, de acordo com NT Nº 17822 DE 21/08/2018 - SP?

Ambiente
TOTVS Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Fiscal Flex - A partir da versão 6.11.19.00

Solução
Primeiramente, devemos verificar os parâmetros do VHF, na aba Cadastro > Caixa > Modelos de Nota, na tela cadastro de nota, clique em procurar e em descrição, selecione a unidade e o modelo de recibo que deseja parametrizar. Neste caso, um RPP.



Em seguida, a Flag "Tributa ICMS", deverá ser marcada, para que os cupons ao serem integrados para o FiscAll Flex, tenham os campos referentes ao ICMS indicados, assim como no Cupom Fiscal.

O lançamento da nota no FiscAll Flex, terá o destaque do ICMS, exatamente como no Cupom Fiscal emitido na origem, VHF.



Para que o valor de ICMS apareça zerado na Escrituração do livro de saídas, acesse a aba Arquivos Federais, conforme Print Screen abaixo.



Na aba Parâmetros II, a Flag em destaque, deverá ser marcada.