É possível excluir documento de entrada já contabilizado. A reversão ocorre online pelos LPs 655 (itens) e 665 (cabeçalho), configurados pelo cliente ou analistas de implantação.
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Dúvida
É possível realizar a exclusão de um Documento de Entrada (MATA103) que já possui contabilização ?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGACOM - Todas as releases
Solução
Sim, por padrão o sistema permite a exclusão de uma nota fiscal mesmo após a sua contabilização. Para que essa operação ocorra corretamente, é necessário configurar os lançamentos padrão próprios para a operação de exclusão de documento de entrada.
As contabilizações referentes a exclusões no sistema são realizadas exclusivamente de forma online, pois a rotina de contabilização off line ( CTBANFE ) não contabiliza registros deletados. Situação que ocorre quando uma nota de entrada é excluída no sistema.
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LP 655: Realiza a contabilização da exclusão dos itens do documento de entrada (utilizado para reverter a inclusão feita pelo LP 650). Neste LP, estão disponíveis para uso as tabelas de Tipo de Entrada e Saída (SF4), Produto (SB1), Documento de Entrada (SD1) e Cliente ou Fornecedor (SA1/SA2), de acordo com o tipo de documento.
LP 665: Realiza a contabilização da exclusão do cabeçalho do documento de entrada (utilizado para reverter a inclusão feita pelo LP 660). Neste LP, está disponível a tabela de Cliente ou Fornecedor (SA1/SA2), de acordo com o tipo do documento.
LP 656: Contabilização da exclusão do rateio dos itens do documento de entrada - Estão disponíveis as tabelas de Tipo de Entrada e saída, produto, documento de entrada, rateio de itens, item do documento de entrada e Cliente ou Fornecedor conforme o tipo do documento. Este lançamento não impede a execução do lançamento 651.
Caso tenha dúvidas em qual tabela utilizar para seus Lançamentos Padrão de Compras acesse a Documentação Tabelas de utilização para os Lançamentos Padrão de Compras.
Importante:
O Suporte Padrão não realiza a validação ou configuração de lançamentos padrão, pois isso envolve informações específicas sobre os processos e necessidades do negócio de cada cliente.
Ressaltamos que a configuração de LPs é de responsabilidade do cliente ou dos analistas de implantação, uma vez que o sistema permite ajustes e personalizações conforme as demandas específicas.
Caso você não tenha familiaridade com o cadastro de LP, recomendamos que entre em contato com seu Executivo de Soluções de Negócio (ESN) para solicitar a visita de um analista in loco, que poderá avaliar e orientar sobre o seu ambiente de forma mais detalhada.
Saiba Mais:
Artigos Materiais - Compras (SIGACOM)
Contabilização Compras- Quais lançamentos Padrões e como funcionam?
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