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Dúvida
Como emitir nota fiscal de crédito na rotina 1346 - Devolução de cliente (avulsa)?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 14 - Faturamento - A partir da versão 30
Solução
1. Abra a rotina 1346 - Devolução de cliente (avulsa) e clique no botão Novo;
2. Tipo Entrada: Selecione o tipo 6 (Dev. Normal). Informe a Filial de Venda, o Motivo da Devolução e o Cliente;
3. Marque a flag Nota de Crédito. Selecione o Tipo Nota Crédito desejado (ex.: 3 - Retorno por recusa ou 6 - Retorno por recusa parcial na entrega);
4. Na aba Tabela de Produtos, informe ou pesquise o código do produto e dê duplo clique para abrir a tela do item. Preencha a Quantidade e o Preço da devolução;
5. Acesse a aba CBS / IBS (ou aba fiscal do item), selecione/pesquise a Nota Fiscal de Origem para vincular a Chave de Acesso e o Número do Item;
6. Clique em Confirmar para adicionar o produto;
7. Com o produto inserido, clique no botão Gravar no rodapé da página;
8. Avance pelas mensagens de confirmação do sistema clicando em Sim (confirmação do transportador, dados do veículo, etc.);
9. Na janela Dados de Complemento NF-e, confirme os dados da nota fiscal de origem e clique em Confirmar;
10. O sistema solicitará a geração do crédito e do contas a pagar; responda Sim conforme as necessidades da operação.
11. Na mensagem Deseja emitir Nota Fiscal?, clique em Sim para concluir o processo de emissão.
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