Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGACOM - Protheus Faturamento - Rejeição 1048 nItem do DFeReferenciado não informado

 
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Dúvida
Ao transmitir uma nota fiscal de perda de estoque pela rotina MATA600, a SEFAZ retorna a rejeição "1048: nItem do DFeReferenciado não informado". Qual a causa e como corrigir esta ocorrência?
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Solução
A rejeição ocorre porque a legislação exige que seja informado qual o item de origem está relacionado ao item da nota. Neste cenário, a rejeição é gerada pois o item de origem não foi devidamente vinculado.
Para corrigir o problema, é necessário realizar o complemento do XML na rotina de Documento de Entrada para a nota principal, efetuando o vínculo do item de origem com o item da nota.

Importante: Existe a possibilidade de habilitar o parâmetro MV_CSDXML para que seja obrigatório o complemento em todas as notas incluídas, evitando o esquecimento deste preenchimento.

Passos:

1. Gerar um Documento de Entrada utilizando qualquer TES, produto, quantidade e valor.
2. Gerar uma Nota de Débito do tipo 07 (Perda em Estoque) por meio da rotina MATA600, vinculando o Documento de Entrada criado no passo anterior.
3. Após a gravação da Nota de Débito, certifique-se de que o campo DKN_ITXML permanece em branco e acesse a rotina de Documento de Entrada (MATA103).
4. Posicione na Nota de Entrada utilizada como referência.
5. Acesse "Outras Ações" e clique em "Compl. Dados do XML".
6. Selecione "Outras Ações" e clique em "Auto Preencher Item XML".
7. Em seguida, acesse "Outras Ações" e clique em "Consolidar Itens".
8. Informe os campos Un. Med. XML (DKA_UMXML) e Qtd. XML (DKA_QTDXML).
9. Confirme a operação para que o campo DKN_ITXML seja preenchido corretamente.
10. Após a correção, realize novamente a transmissão da nota da saída.

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