Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - NFE - Reforma Tributaria - Rejeição 1041: Rejeição: Valor do IBS da UF difere do calculado [nItem: 999]

Dúvida
Como corrigir a Rejeição 1041: Rejeição: Valor do IBS da UF difere do calculado [nItem: 999]?

Ambiente 
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Todas as versões
 

Causa

Se informado grupo IBS de competência das Unidades Federadas (gIBSUF): - Valor do IBS Estadual (vIBSUF) deverá ser resultante de: vIBSUF = (gIBSCBS/vBC x (pIBSUF / 100)) - vDif - vDevTrib 

Observação 1: Aceitar uma tolerância de 0,01 a mais ou a menos 

Observação 2: Em caso de preenchimento do grupo de redução (gIBSUF/gRed) a alíquota utilizada deverá ser a tag Alíquota Efetiva (gIBSUF/gRed/pAliqEfet): vIBSUF = (gIBSCBS/vBC x (pAliqEfet / 100)) - vDif - vDevTrib

O valor enviado na tag <vIBSUF> está divergente da fórmula oficial de validação da Reforma Tributária (Nota Técnica 2025.002), geralmente por erros de arredondamento, base de cálculo incorreta, alíquota errada ou uso incorreto de valores de diferimento e devolução

Solução

Revise a regra Base de Cálculo na rotina FISA170: Garanta que a tag <vBC> do item está exata. Ajuste os decimais: 

Revise a regra de Escrituração na rotina FISA170: Garanta que esta usando o cClassTrib correto e se o mesmo possuir diferimento, tem que informar o percentual correto indicado para o cClassTrib.

Caso haja duvidas de como ajustar as configurações na rotina FISA170 é necessario a abertura de um ticket para equipe Fiscal.

Para não ocorrer a rejeição 1041 é necessario que o Protheus e TSS estejam com as atualizações da documentação abaixo:

Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - NFE - Reforma Tributária – Nota Técnica 2025.002 v.1.10, v1.20 e V1.30. IBS - CBS

Obs: Caso seu TSS esteja em ambiente Cloud e seja compartilhado não haverá necessidade de solicitar atualização, pois a equipe TSS Cloud mantem o TSS sempre atualizado.