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Dúvida
Como é a regra de gravação automática de Documento Referenciado (Reforma Tributária) no Faturamento?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 14 - Faturamento - A partir da versão 30
Solução
Com as novas exigências da Reforma Tributária, os pedidos que geram notas de ajuste ou de débito precisam, obrigatoriamente, referenciar o documento fiscal original que motivou a operação.
Para automatizar e garantir o cumprimento dessa regra, o sistema de faturamento foi atualizado. Agora, durante o processo de faturamento, o sistema identifica automaticamente se o pedido possui uma nota de débito vinculada e realiza a gravação da chave de acesso de origem sem a necessidade de intervenção manual.
O processo de faturamento segue 4 passos lógicos para essa validação:
1. Identificação do Pedido: Ao iniciar o faturamento, o sistema verifica se o pedido em questão possui uma transação de nota de débito informada (campo NUMTRANSVENDANFDEBITO preenchido e maior que zero).
2. Busca da Nota de Origem: Se o campo estiver preenchido, o sistema vai até o histórico de notas fiscais de saída e busca a Chave de Acesso Eletrônica correspondente àquela transação.
3. Gravação do Vínculo: Ao gerar a nova nota fiscal, o sistema salva automaticamente um registro vinculando a nova transação gerada à Chave de Acesso da nota de origem.
4. Bypass (Salto Inteligente): Se o pedido for um pedido comum (sem nota de débito vinculada), o sistema pula toda essa validação e segue o faturamento normal, garantindo que não haja perda de performance.
Cenários Práticos (O que acontece na prática?):
1. Faturamento com vínculo (Sucesso)
Situação: O usuário está faturando um pedido que possui uma nota de débito informada (Ex: Transação origem 12345).
Ação do Sistema: O sistema encontra a chave de acesso da transação 12345, conclui o faturamento gerando uma nova transação (Ex: 67890) e salva automaticamente o vínculo entre a nova transação e a chave original na tabela de documentos referenciados
2. Faturamento Comum (Bypass)
Situação: O usuário está faturando um pedido de venda normal, que não tem nenhuma nota de débito vinculada.
Ação do Sistema: O sistema ignora a rotina de busca de chave de acesso, não grava vínculos adicionais e conclui o faturamento normalmente.
3. Nota de Origem Inválida (Exceção)
Situação: O usuário tenta faturar um pedido que informa uma transação de débito, mas a nota de origem não possui uma chave de acesso válida registrada no sistema.
Ação do Sistema: O faturamento é interrompido e o sistema exibe um alerta em tela para o usuário:
Importante
A nota fiscal de débito/origem vinculada (Transação X) não possui chave de acesso válida. Deseja continuar?
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