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Dúvida
Como emitir Nota de Débito de Pagamento Antecipado Tipo 06 na rotina 1008 - Manutenção de nota fiscal de saída?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 14 - Faturamento - A partir da versão 30
Solução
Para realizar a emissão de uma Nota de Débito Tipo 06 – Pagamento Antecipado, utilizando a Rotina 1008 - Manutenção de nota fiscal de saída, siga o procedimento abaixo:
Identificação do CFOP:
01. Antes de realizar a emissão da nota, identifique o CFOP aplicável à operação de pagamento antecipado.
- O CFOP deve ser validado e definido pelo setor contábil/fiscal do cliente, de acordo com a legislação aplicável à operação.
Emissão da Nota de Débito na rotina 1008:
1. Acesse a rotina 1008;
2. Clique na opção Inserir;
3. Preencha os campos iniciais da emissão:
- Filial: selecione a filial correspondente à emissão da nota;
- Marque a opção Emissão automática;
- Informe a Série utilizada na operação;
- Informe o Código de Conta correspondente.
4. No campo Espécie, selecione obrigatoriamente a opção NF antes de realizar as demais configurações;
- Caso a espécie NF seja desmarcada ou desabilitada, o campo Nota Débito também será desabilitado automaticamente.
5. Marque a opção Nota Débito;
6. O sistema apresentará uma janela para seleção do tipo de Nota de Débito;
7. Selecione:
6 – Nota de Débito de Pagamento Antecipado
8. Informe:
- Período;
- Código do Cliente.
9. Na aba de Base de Calculo, selecione:
- 4 – IBS/CBS.
10. Informe os dados tributários da operação:
- CFOP;
- CST de IBS/CBS;
- CCLASSTRIB.
11. No campo Base de Cálculo, informe o valor correspondente à antecipação;
12. Informe os respectivos percentuais e valores de IBS/CBS, conforme a tributação definida para a operação;
13. Após preencher todas as informações, clique em Salvar.
Importante
A definição do CFOP, CST e demais informações fiscais deve ser realizada de acordo com a orientação do setor contábil/fiscal responsável pela empresa.
A configuração apresentada neste procedimento demonstra como realizar a emissão da Nota de Débito Tipo 06 na rotina 1008, não substituindo a análise fiscal da operação.
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