Cross Segmentos - TSS Transmissão de Documentos Eletrônicos - NFSE São Paulo-SP: 657 - A indicação de local de prestação no exterior devera ser informada quando a classificação tributaria for de exportação de serviços

Dúvida
Como resolver a rejeição "657 - A indicação de local de prestação no exterior devera ser informada quando a classificação tributaria for de exportação de serviços" para NFSE de São Paulo-SP?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Todas as versões

Solução
Sobre a rejeição 657 – “A indicação de local de prestação no exterior deverá ser informada quando a classificação tributária for de exportação de serviços”, informamos que essa validação foi iniciada em 25/08 pela Prefeitura de São Paulo-SP.

É necessário avaliar se a prestação do serviço ocorreu efetivamente no exterior ou no Brasil.

A prestação do serviço ocorreu no Brasil?

• Se sim: será necessário ajustar o Classtrib, de forma que a classificação tributária seja compatível com a operação realizada.
• Caso haja dúvidas quanto à classificação tributária adequada, o fiscal da empresa deverá avaliar o enquadramento da operação e, se necessário, solicitar apoio à Prefeitura de São Paulo para confirmar a classificação correta.

A prestação do serviço realmente ocorreu fora do país?

Nesse caso, mantenha o Classtrib atualmente utilizado e revise o cadastro do cliente, garantindo que:

• UF (A1_EST): esteja preenchida como EX;
• País (A1_PAIS): esteja preenchido corretamente, de acordo com o país onde o cliente está localizado.

Os dados referentes ao local da prestação serão gerados com base no cadastro do cliente quando os campos C5_ESTPRES e C5_MUNPRES estiverem vazios.