Dúvida
Como faturar pedido na rotina 1430 - Gerar Faturamento?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 14 - Faturamento - A partir da versão 30
Solução
Para faturar um pedido siga os passos abaixo:
1. É necessário digitar primeiramente o pedido de venda na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda;
2. Logo após esse processo o pedido aparece na tabela da aba pedidos;
3. Seleciona o pedido que deseja faturar e clica no botão Faturar;
4. Na próxima janela temos duas abas.
A aba detalhes do pedido mostra os seguintes dados:
1. Número do pedido;
2. Filial;
3. Código do cliente (Nome do cliente, endereço, data do cadastro);
4. Dados da Venda (Data da venda, data da emissão e data da entrega);
5. Cobrança (Valor da venda, valor do frete e forma de pagamento);
6. A Aba itens do pedido mostra as informações dos produtos dentro do pedido como Código, nome, quantidade e valor de cada um.
7. Para iniciar o faturamento, basta clicar no botão Iniciar faturamento.
- Caso ocorra alguma restrição de permissão ou algum campo obrigatório não seja preenchido, o sistema mostrará mensagem de erro.
8. Abre a janela onde mostra o andamento da geração da Nota Fiscal.
- Nessa etapa se existir alguma restrição da SEFAZ exibirá mensagem de erro.
9. No modal de processamento, o status do progresso é exibido em tempo real. Assim que a primeira etapa for concluída, o botão Fechar será habilitado. As demais etapas do processo ocorrem de forma assíncrona (ou seja, realizadas em segundo plano, sem necessidade de interação do usuário), permitindo que o processamento continue mesmo que o modal ou a rotina sejam fechados.
10. Na próxima tela mostra os detalhes deste erro, indicando qual a solução da restrição e um link do lado direito para mais detalhes.
11. Após aplicar a solução para corrigir as restrições da SEFAZ que causaram a rejeição, siga os passos abaixo:
- Caso tenha saído da tela de detalhes, volte para a tabela (grid) na tela inicial e clique nos 3 pontinhos do pedido e na opção Visualizar.
- Na tela de detalhes, clique em Reprocessar Nota.
12. Essa ação atualizará os dados da nota e realizará um novo processamento. Se todas as restrições forem corrigidas, a nota será faturada com sucesso.
13. Não havendo nenhuma pendência o processo é completado.
14. Após esta etapa o pedido é faturado.
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