Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFIN - FINA708 - Exclusão de nota de débito vinculada a antecipações

Tempo aproximado para leitura: 00:03:00 min

Dúvida
Como realizar a exclusão de uma Nota de Débito vinculada a um RA (Recebimento Antecipado) na rotina FINA708?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFIN - Release 12.1.2510 em diante

Solução
Atualmente, o sistema bloqueia a exclusão de um RA que esteja vinculado a uma Nota de Débito (via tabela F7Q). Portanto, é necessário realizar a exclusão manual da nota de débito previamente para viabilizar a exclusão do título.

A funcionalidade de exclusão automática da nota vinculada ao RA faz parte do planejamento estratégico (roadmap) e será disponibilizada em uma futura atualização do produto.

Para realizar o processo manualmente, siga os passos abaixo:

1. Desvínculo do RA com o Pedido de Venda: Acesse a rotina Pedido de Venda (MATA410) e remova o vínculo do RA com o pedido em questão. Essa ação não excluirá a nota de débito nem atualizará o registro da tabela F7T, mas deixará o RA desvinculado do pedido para viabilizar a conclusão do processo.

2. Exclusão da Nota de Débito: Acesse a rotina Notas de Débito (MATA600) e pesquise pela nota de débito que deseja excluir. Ao confirmar a exclusão, o vínculo da nota com o RA (tabela F7T) será desfeito, permitindo que o RA possa ser vinculado a outra nota de débito na rotina FINA708.

3. Exclusão do Título: Acesse a rotina Contas a Receber (FINA040) e pesquise pelo RA a ser excluído. Após a exclusão do título, o status da movimentação (F7T_STATUS) na tabela F7T passará para estornada.

Saiba Mais: Faturamento de encargos e antecipações (IBS/CBS) FINA708 - 06. EXCLUSÃO DAS NOTAS DE DÉBITO