Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - FISA170 - Retenção de impostos com GROSS UP na Importação de Serviços

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Dúvida
Como incluir um Contas a Pagar para fornecedor estrangeiro, referente uma importação de serviço, e que calcule e gere as retenções de tributos com GROSS UP?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - Todas as versões

Solução
Esse processo é atendido exclusivamente na inclusão de títulos gerados através da rotina Documento de Entrada (MATA103), portanto para títulos inclusos diretamente na rotina Contas a Pagar (FINA050) o GROSS UP não será considerado.

Há 2 formas de realizar esse cálculo no sistema:

1. Parametrização através dos cadastros do legado: 
   • Documentação: IRRF - GROSS UP - Cálculo do IRRF na Importação de Serviços
   • O campo A2_GROSSIR é quem vai definir quais tributos serão considerados nessa regra;
   • O campo A2_CALCIRF define o fato gerador do IR e para esse processo (via legado), o mesmo deverá estar igual a "1-Normal";
   • A configuração da TES também influenciará no cálculo. Para mais informações: https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360021004492-CROSS-Segmentos-TOTVS-Backoffice-Linha-Protheus-FIS-Gera%C3%A7%C3%A3o-dos-t%C3%ADtulos-de-importa%C3%A7%C3%A3o-ISS-PIS-COFINS-no-contas-a-pagar
2. Parametrização através do cadastro Configurador de Tributos (FISA170):
   1. Deve ser realizada a configuração da base de cálculo diferenciada do GROSS UP nas Regras Fiscais: CFGTRIB - Configurador de Tributos
   2. Deve ser realizada a configuração das características do título a pagar do tributo nas Regras Financeiras: Configurador de Tributos - Regras Financeiras
      1. Nesse contexto de parametrização, o fato gerador do tributo pode ser configurado como "Competência" ou "Caixa" na Regra Financeira;

Saiba mais: Retenção de impostos com GROSS UP na Importação de Serviços