Dúvida
Ao gerar o arquivo do Sped Fiscal, o campo 14 (CHV_CTE_REF) do registro D100 não é preenchido com a chave do documento substituído quando há uma nota substituta, resultando em erro de validação.
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Cross Segmento (Linha Protheus) - TOTVS BackOffice - Arq. Magnéticos - SPED FISCAL - A partir da versão 12.1.2410
Solução
Foram realizadas correções na rotina de geração do arquivo Sped Fiscal (SPEDFISCAL) para o registro D100, garantindo o preenchimento correto do campo 14 (CHV_CTE_REF).
Para que a amarração entre o documento substituído e o substituto ocorra de forma adequada, é obrigatório que os números de Documento, Série e Item sejam idênticos ao documento de origem lançado no sistema, respeitando inclusive a quantidade exata de zeros à esquerda.
Passos
Verifique e preencha os campos abaixo de acordo com o tipo de operação correspondente:
Operações de Entradas: Preencha os campos Docto. Orig. (D1_NFORI), Serie Orig. (D1_SERIORI) e It.Doc Orig. (D1_ITEMORI).
Operações de Entradas sem lançamento do documento substituído: Caso apenas o documento substituto seja lançado no sistema, preencha os campos de origem mencionados no passo anterior e faça a amarração das informações do documento substituído através da rotina de Complementos Fiscais (MATA926).
Abaixo um exemplo de preenchimento:
Operações de Saídas: Preencha os campos N.F.Original (D2_NFORI), Serie Orig. (D2_SERIORI) e It.Doc. Orig (D2_ITEMORI).
Operações com Integração SIGATMS: As informações de substituição são obtidas da tabela DT6 (Documentos de Transporte) através dos campos Fil.Doc.Orig (DT6_FILDCO), No.Doc.Orig (DT6_DOCDCO) e Ser.Doc.Orig (DT6_SERDCO).
Saiba Mais
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