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Dúvida
Por que notas fiscais de entrada não são listadas na consulta padrão do Monitor de Eventos da Reforma Tributária (rotina TAFA635)?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGACOM - A partir da release 12.1.2510
Causa
Para que um documento de entrada seja habilitado e listado para transmissão no Monitor de Eventos, ele deve atender a critérios de integração e cálculos da Reforma Tributária (IBS/CBS). Caso o documento não seja exibido, geralmente ocorre por falta de algum dos critérios abaixo.
Solução
Para corrigir o problema e garantir que a nota de entrada atenda aos requisitos do monitor de eventos, realize as validações detalhadas abaixo no módulo de Compras e Configurador:
1. Verifique a atualização das Stored Procedures, caso utilize o método de integração Smart Schedule
Primeiramente, é necessário verificar qual método de integração com o TAF está configurado no seu ambiente. Essa validação na stored procedure depende do método utilizado:
-
Se utilizar integração via Smart Schedule: É obrigatório que o dicionário de procedures esteja na versão mais recente para que a integração ocorra corretamente.
Acesse o módulo Configurador (SIGACFG).
Navegue pelo menu: Base de dados > Dicionário > Stored Procedure.
Localize e atualize a Stored Procedure 27 (
INTEGRAÇÃO ENTRE ERP LIVROS FISCAIS X TAF (SPED)).
Se utilizar integração via TSI (TAF Service Integration): Não deverá realizar este procedimento de atualização da stored procedure.
📌 IMPORTANTE: Qualquer problema, erro ou dúvida no momento da configuração da integração ou na atualização da stored procedure deve ser tratado com a equipe especialista. Nestes casos, será necessária a abertura de um ticket para a equipe de TAF - Arquivos Magnéticos.
2. Valide o cálculo de IBS e CBS e a geração da tabela DKN
Tanto a nota principal (origem) quanto a nota de débito/crédito precisam conter os tributos da Reforma Tributária.
Localize a nota de origem do tipo Normal e verifique se nela houve o cálculo dos impostos IBS e CBS.
Verifique se esta nota de origem gerou registro na tabela DKN.
Explicação: Se a nota de origem (que será referenciada no lançamento da nota de débito ou crédito) não tiver calculado IBS e CBS, ela não gerará o registro na tabela DKN. Consequentemente, o sistema não levará a nota para o TAF, fazendo com que o documento não apareça no monitor de eventos.
Atenção: A nota de débito/crédito de entrada lançada também precisa calcular o IBS e CBS para ser considerada pelo monitor.
3. Valide o preenchimento das Chaves de Acesso
O monitor de eventos exige a identificação eletrônica correta dos documentos envolvidos na operação.
Acesse as notas fiscais e verifique a Chave de Acesso.
É obrigatório que tanto a nota de origem quanto a nota de débito/crédito tenham suas respectivas chaves de acesso preenchidas. Sem essa informação (gravada posteriormente no campo
C20_CHVELEdo TAF), o documento será rejeitado na integração.
4. Verifique o vínculo do Documento Referenciado
Para operações de nota de débito ou crédito, existe uma relação de dependência sistêmica obrigatória.
No momento do lançamento da nota de débito ou crédito de entrada, verifique se a nota de origem está sendo vinculada corretamente através da rotina de Documento Referenciado.
O documento complementar (débito/crédito) não será integrado e não aparecerá no Monitor de Eventos se a nota original não estiver devidamente amarrada e não constar previamente no TAF.
5. Validações do TAF
Se após as validações acima a nota continuar sem aparecer, lembre-se de conferir as premissas de integração do TAF que constam na documentação abaixo:
Saiba mais:
COM011 - Monitor de Eventos: Compras
Monitor de Eventos - TAF - P12
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