WINT - Como emitir nota fiscal de devolução avulsa na rotina 1346

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Dúvida
Como emitir nota fiscal de devolução avulsa na rotina 1346 - Devolução de cliente (avulsa)? 

Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 14 - Faturamento -  A partir da versão 37

Solução
Para solucionar siga os passos abaixo: 

1. Acesse a rotina 1346 - Devolução Avulsa no Winthor;

2. Clique no botão Novo (no cabeçalho ou menu inferior);

3. No Cabeçalho e Dados Iniciais preencha: Tipo Entrada: Selecione a opção 6 - Dev. Normal, Filial: Informe a filial referente à venda, Motivo: Selecione o motivo correspondente da devolução e Gerar Num. NF:  Selecione Sim caso a nota fiscal eletrônica seja de emissão própria;

4. Selecione Não se for utilizar a nota fiscal emitida pelo próprio cliente (nesse caso, preencha o número e a série da NF nos campos ao lado). Cliente: Informe o código do cliente e (Opcional) Transação da NF Saída: Pode ser preenchida caso queira vincular à saída, mas não é obrigatório por se tratar de devolução avulsa.

5. No campo de busca do produto, insira o código e clique em Pesquisar;

6. Clique duas vezes sobre o item retornado na grade.

7. Na janela que abrir, informe a Quantidade devolvida, Preço da devolução, O sistema carregará a tributação de saída e as regras de CBS (baseadas na rotina 4000) e clique em Confirmar.

8. Na Aba Tributação e Chave NFe acesse a aba Tributação e clique em Gerar Tributação. Acesse a aba Chave NFe e informe a Chave de acesso da NF referenciada;

9. Dados Complementares e Gravação (Opcional). Preencha as abas Dados do Veículo e Dados da Transportadora (informando transportador e quantidade de volumes). Clique no botão Gravar;

10. Ao gravar, o sistema exibirá uma validação sobre a geração de crédito; 

11. Opção NÃO: Não gera crédito financeiro direto ao cliente; realiza apenas o lançamento de receita na conta configurada na rotina 132;

12. Opção SIM: Gera o crédito do cliente. Em seguida, decida;

13. Sim: Para quitar o crédito gerando um registro no Contas a Pagar;

14. Não: Para manter o saldo em Crédito de Cliente para uso futuro;

15. Confirme as mensagens de finalização. A nota fiscal estará pronta para autorização e emissão na rotina 1452.