RH - RM - FOP - eSocial - Erro no S-1210: "Erro na validação do campo 'vlrLiq': Não pode ser um valor negativo."

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Ocorrência
Ao transmitir o evento S-1210 – Pagamentos de Rendimentos do Trabalho, o eSocial retorna a rejeição: Erro na validação do campo 'vlrLiq': Não pode ser um valor negativo.

Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (Linha RM) - TOTVS Folha de Pagamento - Todas as versões

Causa 
O campo vlrLiq representa o valor líquido do pagamento informado no S-1210. Essa rejeição ocorre quando, na folha de pagamento, o total de descontos é superior ao total de proventos, fazendo com que o valor líquido do demonstrativo fique negativo. Como o eSocial não permite o envio de pagamentos com valor líquido negativo, o evento S-1210 é rejeitado.

Solução

1 – Folha Normal

O campo vlrLiq representa o valor líquido do pagamento informado no S-1210.

Essa rejeição ocorre quando, na folha de pagamento, o total de descontos é superior ao total de proventos, fazendo com que o valor líquido do demonstrativo fique negativo.

Como o eSocial não permite o envio de pagamentos com valor líquido negativo, o evento S-1210 é rejeitado.

1. Acesse o envelope do funcionário.
2. Confira o total de proventos e descontos.
3. Verifique se existe algum desconto lançado em duplicidade ou parametrizado incorretamente.
4. Gere o XML do S-1210 e confirme o conteúdo da tag vlrLiq.

Após identificar a origem do valor negativo:

• Corrigir os lançamentos da folha;
• Recalcular o envelope;
• Reenviar o S-1200, caso tenha sido alterado;
• Gerar novamente o S-1210.

2 – Recibo de Férias

No recibo de férias, o cálculo do pagamento pode resultar em valor líquido negativo quando:

• Os descontos do recibo são superiores aos proventos;
• Existe parametrização incorreta dos eventos de férias;
• Eventos de desconto estão incidindo de forma indevida;
• Há configuração incorreta do relacionamento De/Para Recibo de Férias (Antecipação de Férias) na aba eSocial do cadastro do evento.

Nessa situação, o XML do S-1210 será gerado com o campo vlrLiq negativo e será rejeitado pelo eSocial.

1. Abra o recibo de férias do funcionário.
2. Verifique os proventos e descontos apresentados.
3. Confira se os eventos de férias possuem a parametrização correta na aba eSocial.
4. Valide se os eventos de antecipação de férias estão corretamente relacionados no campo De/Para Recibo de Férias (Antecipação de Férias).
5. Gere o XML do S-1210 e confirme o valor informado na tag vlrLiq.

Após corrigir a parametrização ou os lançamentos do recibo:

• Recalcular o recibo de férias;
• Reenviar os eventos necessários ao eSocial, caso tenham sofrido alteração;
• Gerar novamente o S-1210.

Observações

• O eSocial não aceita valores negativos para o campo vlrLiq.
• Sempre que a soma dos descontos superar a soma dos proventos, o cálculo deverá ser revisado antes do envio.
• Em casos de férias, além da conferência dos valores, recomenda-se validar a parametrização das rubricas e seus relacionamentos na aba eSocial, evitando inconsistências na composição do pagamento líquido.