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Dúvida
Como realizar a gravação dos dados da Reforma Tributária na rotina 1302 – Devolução Avulsa a fornecedor, garantindo a rastreabilidade e consistência fiscal do documento de origem?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 13 - Recebimento de Mercadoria - A partir da versão 30
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Foi implementada a funcionalidade para gravar os tributos da Reforma Tributária (CBS, IBS e IS) na devolução a fornecedor via rotina 1302 – Devolução Avulsa a fornecedor;
2. Dependência, Versão e Procedimentos:
Atualizar a rotina 1302 para uma das versões de atualização abaixo (ou superior):
37.0.1.69;
38.0.4.25;
39.0.0.9;
É necessário atualizar os objetos de banco de dados correspondentes às versões.
3. Processo na Rotina 1302:
- Clicar na aba Devolução Avulsa e pesquisar o código do produto (item) desejado, informando as demais informações como filial, cliente, motivo e data;
- Confirmar os valores do produto (item) e clicar na aba CBS/IBS/IS;
- Dentro desta aba, clicar na seta da direita até chegar na aba Doc. Ref. e clicar em Pesquisar NF-e;
Na janela de pesquisa, colar o ID da nota no campo ChaveNF-e e pesquisar;
Verificar se o produto confere com o
nItemdo XML e confirmar;
- A aba Doc. Referenciado ficará travada com as informações da Chave NF-e informada;
- Os campos virão preenchidos automaticamente de acordo com os dados do XML:
- Campo CBS;
- Campo IBS UF;
- Campo IBS Mun;
- Campo IS;
- Clicar no botão Confirmar;
- Na aba Tributação, clicar no botão Tributação;
- Na aba Financeiro, escolher a forma de pagamento e clicar em Gravar Devolução;
- Confirmar a gravação. Após a confirmação, a devolução é gravada e o sistema disponibiliza a opção para emissão da Nota Fiscal de Devolução.
- Após clicar em confirmar, a devolução é gravada e o sistema da a opção para emissão de Nota Fiscal de Devolução.
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