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Dúvida
Como emitir NF-e com Tipo de Débito 03 na rotina 1008 - Manutenção de nota fiscal de saída no Winthor?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 14 - Faturamento - A partir da versão 30
Solução:
Para correção seguir orientação abaixo:
1. Acesse a rotina 1008 - Manutenção de nota fiscal de saída, clique em Inserir e selecione a aba Dados da Nota Fiscal;
2. Preencha os seguintes campos e filtros: Filial, Espécie, Série, Cód. Conta, Dt. Entrada e Cliente/Remetente e marque a flag Emissão própria, marque a opção Nota de Débito;
3. Selecione o tipo Nota de Débito 03 - Débitos de notas fiscais não processadas na apuração;
4. Após preencher os campos obrigatórios conforme abaixo:
| Campo | Preenchimento |
|---|---|
| Tipo | 3 – Débitos de notas fiscais não processadas na apuração |
| NCM Prod. Ajuste | Informar o mesmo NCM do produto da Nota Fiscal de origem |
| CFOP | Informar o mesmo CFOP de Outras saída de mercadoria, valide com sua contabilidade qual usar |
| CST IBS/CBS | Informar o mesmo CST para o tipo Débitos de notas fiscais não processadas na apuração, valide com seu contador |
| Cód. Classif. Tributária | usar Classificação tributaria para o tipo Débitos de notas fiscais não processadas na apuração, valide com seu contador |
| Chave de Doc. Ref. | Deixe nulo: A tag <chaveAcesso>> só é permitida/obrigatória quando o débito é pontual de item (como no tpNFDebito = 01 ou 02, dependendo da operação). |
| Item do Doc. Ref. | Deixe nulo: A tag <nItem> só é permitida/obrigatória quando o débito é pontual de item (como no tpNFDebito = 01 ou 02, dependendo da operação). |
| Vl. IBS Ajuste Competência | Informar o valor IBS total da nota |
| Vl. CBS Ajuste Competência | Informar o valor do CBS Total da nota |
| Per.Apur.AjustComp | Informar o período de apuração da competência, exemplo: 2026-04 |
5. Os dados de NCM, CFOP, CST IBS/CBS, Classificação Tributária e percentual de IBS/CBS devem corresponder às informações do respectivo total da Nota Fiscal não processada na apuração;
Importante
- Para o tipo de nota 03, deixe o campo de sequência do item da nota referenciada e chave referenciado em branco / não preenchido.
- Informar Vl. IBS Ajuste Competência: Informe o valor correspondente ao IBS (ex: 0,08).
- Informar Vl. CBS Ajuste Competência: Informe o valor correspondente ao CBS (ex: 0,72).
- Per. Apur: Informe o mês/ano do período de apuração a que se refere o ajuste (formato AAAA-MM, ex: 2026-04).
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