WINT - Como informar os dados da Reforma Tributária (IBS/CBS) na rotina 3402

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Dúvida
Como informar os dados da Reforma Tributária (IBS/CBS) na rotina 3402 - Entrada de consumo/imobilizado?

Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 14 - Faturamento -  A partir da versão 30

Solução
Orientação de como são preenchidas as informações da Reforma Tributária (IBS, CBS e Imposto Seletivo) na rotina 3402 - Entrada de Mercadorias, tanto na importação automática do XML quanto no lançamento manual da nota fiscal.
 

Importação automática do XML

Ao realizar a importação do arquivo XML pela rotina 3402, o sistema identifica automaticamente as informações da Reforma Tributária presentes no documento fiscal.

São importados os dados referentes a:

• IBS;
• CBS;
• Imposto Seletivo (IS);
• CST IBS/CBS;
• Classificação Tributária;
• Demais informações tributárias disponíveis no XML.

Após a importação, os dados são gravados no histórico da nota fiscal, garantindo que as informações tributárias permaneçam idênticas às constantes no documento fiscal emitido pelo fornecedor.

• Para preservar a integridade das informações fiscais, os campos da Reforma Tributária importados do XML permanecem bloqueados para edição na planilha de itens da rotina 3402.

Dessa forma, o sistema garante que os dados registrados sejam exatamente os mesmos constantes no XML da NF-e.

Notas fiscais sem informações de Reforma Tributária 

Caso o XML não contenha informações de IBS, CBS ou Imposto Seletivo (por exemplo, documentos emitidos antes da vigência da Reforma Tributária ou operações sem incidência desses tributos), o sistema atribuirá automaticamente valor zero aos respectivos campos.

Lançamento manual da nota fiscal

Quando a nota fiscal é cadastrada manualmente na rotina 3402, sem utilização da importação do XML, o sistema habilita a aba IBS/CBS para que o usuário informe manualmente os dados da Reforma Tributária.

Nesta aba poderão ser informados, entre outros:

• CST IBS/CBS;
• Classificação Tributária;
• Valores de IBS;
• Valores de CBS;
• Valores do Imposto Seletivo (quando aplicável);
• Demais informações exigidas pela legislação.

Neste cenário, todas as informações são de responsabilidade do usuário, pois não existe um XML para realizar a importação automática dos dados.