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Dúvida
Como corrigir a rejeição 1076 na emissão de nota de débito tipo 7 (Perda em Estoque) com CST 410 - Acerto de Carga-Caixa?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 1 - Plano de Voo - A partir da versão 30
Solução
Para solucionar essa rejeição siga os passos abaixo:
1. Acessar a rotina 1008 - Manutenção de nota fiscal de saída;
2. Clique em Inserir e selecione a aba Dados da Nota Fiscal;
3. Preencha os seguintes campos:
- Filial;
- Espécie;
- Série;
- Cód. Conta;
- Dt. Entrada;
- Cliente/Remetente.
4. Em seguida marque a flag Emissão própria;
5. Selecione a opção Nota de Débito;
6. Selecione o tipo Nota de Débito e informe os seguintes dados:
| Campo | Preenchimento |
|---|---|
| Tipo | 4 – IBS/CBS |
| NCM Prod. Ajuste | Informar o NCM do produto da NF de perda |
| CFOP | 5927 |
| CST IBS/CBS | 410 |
| Cód. Classif. Tributária | 410030 |
| Chave de Doc. Ref. | Informar a chave de acesso da NF de perda gerada |
| Item do Doc. Ref. | Informar NItem correspondente no XML |
| Vl. IBS Est. Crédito | Informar o valor do IBS referente ao item |
| Vl. CBS Est. Crédito | Informar o valor da CBS referente ao item |
Importante
Para a emissão da Nota de Débito Tipo 07 – Perda em Estoque, os campos referentes à tributação devem ser preenchidos conforme a orientação acima.
O preenchimento de campos tributários adicionais ou divergentes do cenário poderá ocasionar a Rejeição 1076.
Dessa forma, para evitar a rejeição, utilize:
- Tipo: 4 – IBS/CBS;
- CFOP: 5927;
- CST IBS/CBS: 410;
- Código de Classificação Tributária: 410030.
Além disso, certifique-se de que a Chave do Documento Referenciado corresponde à NF de perda emitida e que o Item do Documento Referenciado corresponde corretamente ao número do item no XML ( NItem)
Após o preenchimento das informações, conclua a emissão do documento conforme o processo padrão da rotina 1008.
Na Rotina 1008 não deve ser informado o campo de IBS e CBS e sim os Campos de Vl. IBS Est. Crédito e Vl. CBS Est. Crédito.
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